EMPENHO: 02010115 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010115

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 218,00

Fornecedor: HOTEL PINHEIRO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 38.534.843/0001-40

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade orçamentária: 05.07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Proj. atividade: 2.018 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA E WAGNER MARINHO FERREIRA QUE FICARÃO HOSPEDADOS NO HOTEL PINHEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA 08 DE NOVEMBRO, Nº 514 ?CENTRO. QUE VIRÃO AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JAGUARIBE .

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/01/2024	11503	2024	218,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 218,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/01/2024 - NOTA FISCAL: 11503

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241861	DIARIA HOSPEDAGEM QUARTO INDIVIDUAL COM CENTRAL, COM DIREITO A CAFÉ DA MANHÃ	2	109,00	218,00

Quantidade 1 - Valor total: 218,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/03/2024	15030045	2024	218,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 218,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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