| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2026 |
19020005
CONSELHO DAS SECRETARIAS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: TATYANA NUNES, BRÍGIDA ALVES, SIBELE LOPES, ARTUR CÉSAR, ITATIAIA FERNANDES, MAGNA PINTO, CANDEIAS LIMA, WALENYA BRAGA, WLADENISE [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 09/02/2026 A 15/02/2026- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
PAGO |
40.565,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 09/02/2026 A 15/02/2026- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
LIQUIDADO |
40.565,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 09/02/2026 A 15/02/2026- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
EMPENHADO |
40.565,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 09/02/2026 A 15/02/2026- REFERENTE A MANUTENÇÃO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
LIQUIDADO |
11.360,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 09/02/2026 A 15/02/2026- REFERENTE A MANUTENÇÃO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
EMPENHADO |
11.360,00 |
|
| 19/02/2026 |
18020011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
21.918,00 |
|
| 19/02/2026 |
18020010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
2.030,00 |
|
| 19/02/2026 |
18020008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
5.345,00 |
|
| 19/02/2026 |
18020001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
LIQUIDADO |
17.935,00 |
|
| 19/02/2026 |
12020003
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
2.533,77 |
|
| 19/02/2026 |
12020003
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.533,77 |
|
| 19/02/2026 |
11020005
F C CUNHA RUFINO LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2025-32, PARA PRESTAÇÃO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ?CARNAVAL NA BARRAGEM?, QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 15 A 1 [...]
|
LIQUIDADO |
66.370,43 |
|
| 18/02/2026 |
18020011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
21.918,00 |
|
| 18/02/2026 |
18020010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
2.030,00 |
|
| 18/02/2026 |
18020009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
34.377,50 |
|
| 18/02/2026 |
18020008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
5.345,00 |
|
| 18/02/2026 |
18020007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, NO PERÍODO DE 09/02/2026 A 15/02/ [...]
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 18/02/2026 |
18020006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE/CREAS, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02.2023-33, [...]
|
EMPENHADO |
285,00 |
|
| 18/02/2026 |
18020005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 09/02 A 15/02/2026, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 18/02/2026 |
18020004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 09/02 A 15/02/2026, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENT [...]
|
EMPENHADO |
710,00 |
|
| 18/02/2026 |
18020003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 09/02 A 15/02/2026, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DO [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 18/02/2026 |
18020002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 09/02 A 15/02/2026, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO [...]
|
EMPENHADO |
285,00 |
|
| 18/02/2026 |
18020001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
EMPENHADO |
17.935,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020002
J A ATACADISTA LTDA ME
|
19 - SECRETARIA DA MULHER, TRABALHO E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER, TRABALHO E JUVENTUDE DO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE.
|
EMPENHADO |
258,30 |
|
| 13/02/2026 |
13020001
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO Nº 25.02.02/2025-08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL, JUNTO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
EMPENHADO |
9.983,40 |
|
| 13/02/2026 |
11020004
A. F. OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2025-31, PARA PRESTAÇÃO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ?CARNAVAL NA BARRAGEM?, QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 15 A 1 [...]
|
PAGO |
23.827,36 |
|
| 13/02/2026 |
11020004
A. F. OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2025-31, PARA PRESTAÇÃO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ?CARNAVAL NA BARRAGEM?, QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 15 A 1 [...]
|
LIQUIDADO |
23.827,36 |
|
| 13/02/2026 |
11020003
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE NF 399
|
PAGO |
9.389,60 |
|
| 13/02/2026 |
09020010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
PAGO |
870,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
PAGO |
4.885,00 |
|
| 13/02/2026 |
05020042
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
PAGO |
144.343,31 |
|
| 13/02/2026 |
05020006
GINOBES MEDIC LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS DE CLINICA GERAL, CARDIOLOGI [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010003
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, REFERENTE AS RETENÇÕES REALIZADAS AUTOMATICAMENTE NOS DEMONSTRATIVOS DO BANCO DO BRASIL DAS CONTAS [...]
|
PAGO |
9,31 |
|
| 13/02/2026 |
02010003
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, REFERENTE AS RETENÇÕES REALIZADAS AUTOMATICAMENTE NOS DEMONSTRATIVOS DO BANCO DO BRASIL DAS CONTAS [...]
|
LIQUIDADO |
9,31 |
|
| 12/02/2026 |
12020003
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
2.533,77 |
|
| 12/02/2026 |
12020002
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
14º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.0 [...]
|
EMPENHADO |
81.111,77 |
|
| 12/02/2026 |
12020001
M.B MOVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
143.700,00 |
|
| 12/02/2026 |
11020003
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
9.389,60 |
|
| 12/02/2026 |
11020002
S N DOS SANTOS
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A 30° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQ [...]
|
PAGO |
68.643,34 |
|
| 12/02/2026 |
11020001
S N DOS SANTOS
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A 30° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQ [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
11020001
S N DOS SANTOS
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A 30° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQ [...]
|
PAGO |
67.543,00 |
|
| 12/02/2026 |
10020001
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO 09.02.02/2024, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 12/02/2026 |
09020005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 02/02/2026 A 08/02/2026- REFERENTE A MANUTENÇÃO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 12/02/2026 |
09020004
PINHEIRO EMPREENDIMENTOS
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME CONTRATO N° 04.03.02/2022-01, SITUADO À AVENIDA 08 DE NOVEMBRO, 595, CENTRO, JAGUARIBE-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BLOCO DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO S [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/02/2026 |
09020003
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A 29° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQ [...]
|
PAGO |
31.505,85 |
|
| 12/02/2026 |
09020003
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A 29° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQ [...]
|
PAGO |
80.085,75 |
|
| 12/02/2026 |
09020002
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PINHEIRO
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 08 DE NOVEMBRO, Nº 344, CENTRO. CONFORME CONTRATO N° 10.09.01/2025, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS [...]
|
PAGO |
2.845,00 |
|
| 12/02/2026 |
04020011
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL DE FORTALEZA X BRASILIA X FORTALEZA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITAR O GA [...]
|
PAGO |
9.167,41 |
|
| 12/02/2026 |
04020003
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.594,00 |
|
| 12/02/2026 |
03020007
SILK LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO DIAS DE JANEIRO/2026, CON [...]
|
PAGO |
22.624,71 |
|
| 12/02/2026 |
03020002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
PAGO |
27.576,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020005
F C CUNHA RUFINO LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2025-32, PARA PRESTAÇÃO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ?CARNAVAL NA BARRAGEM?, QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 15 A 1 [...]
|
EMPENHADO |
66.370,43 |
|
| 11/02/2026 |
11020004
A. F. OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2025-31, PARA PRESTAÇÃO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ?CARNAVAL NA BARRAGEM?, QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 15 A 1 [...]
|
EMPENHADO |
23.827,36 |
|
| 11/02/2026 |
11020003
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
9.389,60 |
|
| 11/02/2026 |
11020002
S N DOS SANTOS
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A 30° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQ [...]
|
LIQUIDADO |
68.643,34 |
|
| 11/02/2026 |
11020002
S N DOS SANTOS
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A 30° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQ [...]
|
EMPENHADO |
68.643,34 |
|
| 11/02/2026 |
11020001
S N DOS SANTOS
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A 30° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQ [...]
|
LIQUIDADO |
69.543,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020001
S N DOS SANTOS
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A 30° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQ [...]
|
EMPENHADO |
69.543,00 |
|
