| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2025 |
02060039
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS COMO REGISTRO DE ATA, REGISTRO DE EDITAL, RECONHECIMENTO DE FIRMA, CARTÃO DE AUTOGRAFO REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCO [...]
|
LIQUIDADO |
521,33 |
|
| 11/06/2025 |
02060038
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS COMO REGISTRO DE ATA, REGISTRO DE EDITAL, RECONHECIMENTO DE FIRMA, CARTÃO DE AUTOGRAFO REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCO [...]
|
LIQUIDADO |
521,33 |
|
| 11/06/2025 |
02010397
AB SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE H [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010396
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ENGENHARIA E ESPECIALIZADA NA METODOLOGIA BIM PARA ASSESSORIA TÉCNICA, PARECERES TÉCNICOS, RELATÓRIOS, VISTORIAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E FISCALIZAÇÃO DE O [...]
|
PAGO |
9.985,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010395
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERE-SE [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010394
P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE CONTROLE, DAS DIVULGAÇÕES, E PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIGITAIS, VISANDO DAR VISIBILIDADE E TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES, CAMPANHAS, E DEMAIS ATOS REALIZADOS, NAS PLATAFORMAS [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010358
FCO DOMINGOS ACIOLY GUEDES VIEIRA - SOC INDIVIDUAL
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONLSUTORIA JURIDICA PARA O ATENDIEMNTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUAR [...]
|
PAGO |
11.632,94 |
|
| 11/06/2025 |
02010324
PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - SS
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DO MUNICIPIO DE JAGAURIBE/CE. REFERE- [...]
|
PAGO |
8.750,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010051
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO SITO À RUA DR. JOÃO DE DEUS, 274-BAIRRO DE FÁTIMA-FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAG [...]
|
LIQUIDADO |
859,39 |
|
| 11/06/2025 |
01040088
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
PAGO |
7.920,00 |
|
| 10/06/2025 |
30050025
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AOS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL, NA II COPA ACESM DE FUTSAL, EM SÃO MIGUEL/RN, NOS JOGOS DOS DIAS 31/05 E 03/06 DE 2025. DE ACORDO C [...]
|
PAGO |
919,62 |
|
| 10/06/2025 |
30050002
CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A1, DO SERVIDORA MAYARA SHELLY NOGUEIRA DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE JAGU [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/06/2025 |
30040004
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, CONFORME CONTRATO N° 15,12,02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: NUW-4899, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
352,80 |
|
| 10/06/2025 |
29050014
CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A1, DO SERVIDOR FRANCISCO LADISLAU CAVALCANTE NETO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE JAGUA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/06/2025 |
29050007
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF Nº 10 [...]
|
PAGO |
565,00 |
|
| 10/06/2025 |
29050006
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF Nº 1039
|
PAGO |
276,85 |
|
| 10/06/2025 |
29050005
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF Nº 1 [...]
|
PAGO |
508,50 |
|
| 10/06/2025 |
28050008
C. H. SILVEIRA COSTA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
2.620,00 |
|
| 10/06/2025 |
28050007
C. H. SILVEIRA COSTA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO [...]
|
PAGO |
2.659,00 |
|
| 10/06/2025 |
28050004
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERE-SE A NF-E Nº 5410 [...]
|
PAGO |
431,88 |
|
| 10/06/2025 |
28020003
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS (L200 POY0C36 E DOBLO POE9010) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF Nº 11510
|
PAGO |
5.196,00 |
|
| 10/06/2025 |
28010003
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO APOIO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS, BEM COMO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
8.644,93 |
|
| 10/06/2025 |
23050003
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: RIG-1G44, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 10/06/2025 |
19050007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 10/06/2025 |
19050003
ANA XIMENES VIAGENS & TURISMO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE VIAGENS E TURISMO, REALIZANDO A COMPRA DE PASSAGEM PARA O DESLOCAMENTO DA SEVIDORA SIBELE LOPES GOIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO [...]
|
PAGO |
2.666,43 |
|
| 10/06/2025 |
19050002
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: NUW-4899, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
PAGO |
11.728,00 |
|
| 10/06/2025 |
19050001
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: OCO-5780, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
PAGO |
2.156,00 |
|
| 10/06/2025 |
17020007
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 17.06.03/2024-08, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
|
PAGO |
8.255,00 |
|
| 10/06/2025 |
17020007
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 17.06.03/2024-08, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
|
PAGO |
3.720,00 |
|
| 10/06/2025 |
17020007
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 17.06.03/2024-08, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
|
PAGO |
6.562,00 |
|
| 10/06/2025 |
17020007
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 17.06.03/2024-08, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
|
PAGO |
11.659,00 |
|
| 10/06/2025 |
17020006
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 17.06.03/2024-08, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
|
PAGO |
6.784,00 |
|
| 10/06/2025 |
15050008
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: RIG-1G44, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 10/06/2025 |
15050007
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/FIORINO DE PLACA: SBF2J16, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
|
PAGO |
211,02 |
|
| 10/06/2025 |
15050006
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/FIORINO DE PLACA: SBD3A16, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
|
PAGO |
211,04 |
|
| 10/06/2025 |
12050027
ANA XIMENES VIAGENS & TURISMO
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
AS HOSPEDAGENS DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, RAFAEL GOMES DIOGENES, PARA VIAJAR A CAPITAL FEDERAL, BRASILIA, EM VISITA AO MINISTRO DO TURISMO, CELSO SABINO, NA ESP [...]
|
PAGO |
983,51 |
|
| 10/06/2025 |
10060017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFENTE A REEBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/05/2025 À 09/06/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
8.254,81 |
|
| 10/06/2025 |
10060016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO BLOCO PSB DO MÊS DE MAIO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A NOTA Nº 17858.
|
EMPENHADO |
10.232,04 |
|
| 10/06/2025 |
10060015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO IGD DO MÊS DE MAIO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A NOTA Nº 17855.
|
EMPENHADO |
4.163,04 |
|
| 10/06/2025 |
10060014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO CREAS DO MÊS DE MAIO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A NOTA Nº 17857
|
EMPENHADO |
4.180,51 |
|
| 10/06/2025 |
10060013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DA SEAS DO MES DE MAIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE E A [...]
|
EMPENHADO |
8.554,67 |
|
| 10/06/2025 |
10060012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
3.947,42 |
|
| 10/06/2025 |
10060012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
3.947,42 |
|
| 10/06/2025 |
10060011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
116.170,86 |
|
| 10/06/2025 |
10060011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
116.170,86 |
|
| 10/06/2025 |
10060010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
136.747,73 |
|
| 10/06/2025 |
10060010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
136.747,73 |
|
| 10/06/2025 |
10060009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GP [...]
|
LIQUIDADO |
537,66 |
|
| 10/06/2025 |
10060009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GP [...]
|
EMPENHADO |
537,66 |
|
| 10/06/2025 |
10060008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GP [...]
|
PAGO |
244.127,38 |
|
| 10/06/2025 |
10060008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GP [...]
|
LIQUIDADO |
244.127,38 |
|
| 10/06/2025 |
10060008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GP [...]
|
EMPENHADO |
244.127,38 |
|
| 10/06/2025 |
10060007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/05 A 09/06/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
7.142,60 |
|
| 10/06/2025 |
10060007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/05 A 09/06/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
7.142,60 |
|
| 10/06/2025 |
10060006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/05 A 09/06/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
|
LIQUIDADO |
4.519,11 |
|
| 10/06/2025 |
10060006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/05 A 09/06/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
|
EMPENHADO |
4.519,11 |
|
| 10/06/2025 |
10060005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/05 A 09/06/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
|
PAGO |
1.245,17 |
|
| 10/06/2025 |
10060005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/05 A 09/06/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.245,17 |
|
| 10/06/2025 |
10060005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/05 A 09/06/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.245,17 |
|
| 10/06/2025 |
10060004
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 7° ADITIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANI [...]
|
LIQUIDADO |
312.090,83 |
|
