Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2024 |
EMPENHO: 16120002
ASCERTI SOLUCÕES EM MIDIA, GESTÃO E TECNOLOGIA LTD
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 677
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (WEB) E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATE [...]
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7.900,00 |
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| 18/12/2024 |
EMPENHO: 06120015
FRANCISCA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1460752
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024-06 - ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
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2.235,42 |
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| 18/12/2024 |
EMPENHO: 06120017
JOSE ROBERTO ALVES BEZERRA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1460739
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024-05 - ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
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2.235,42 |
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| 18/12/2024 |
EMPENHO: 06120010
JERÔNIMO ALDI VIEIRA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1460793
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024-01 - ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
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2.176,00 |
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| 18/12/2024 |
EMPENHO: 06120011
JERÔNIMO ALDI VIEIRA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1460791
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024-01 - ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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1.360,00 |
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| 18/12/2024 |
EMPENHO: 06120016
PEDRO CALIXTO DA SILVA NETO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1460757
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024-04 - ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
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2.303,16 |
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| 18/12/2024 |
EMPENHO: 06120018
AMBROSINA ROSA DA SILVA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1460777
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024-03 - ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FUNDAMENTAL) - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CU [...]
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4.835,20 |
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| 18/12/2024 |
EMPENHO: 06120013
ARNALDO ALVES VIEIRA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1460785
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024-02 - ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
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4.835,20 |
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| 18/12/2024 |
EMPENHO: 02120037
VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 3466
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO EM FIBRA OPTICA DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DISPONIBILIDADE DE LINK DE 45 MBPS DE DOWLOAD E 45 MBPS DE UPLOAD COM IPV4 PUBLICO FIXO [...]
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2.887,65 |
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| 17/12/2024 |
EMPENHO: 02120035
FCO DOMINGOS ACIOLY GUEDES VIEIRA - SOC INDIVIDUAL
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 304
REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE Nº 08.02.02/2021- 02, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JAGUARIBE/CE.
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10.392,88 |
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| 17/12/2024 |
EMPENHO: 02120038
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
SERVIÇO DE POSTAGEM DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, JUNTO AO DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE [...]
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104,02 |
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| 16/12/2024 |
EMPENHO: 13120001
ANA XIMENES VIAGENS & TURISMO
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBE, PARA VIAJAR A CAPITAL FEDERAL, BRASÍLIA, EM VISITA AO GABINETES DOS DEPUTADOS FEDER [...]
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695,00 |
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| 16/12/2024 |
EMPENHO: 13120002
ANA XIMENES VIAGENS & TURISMO
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBE, PARA VIAJAR A CAPITAL FEDERAL, BRASÍLIA, EM VISITA AO GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS DANILO FORT [...]
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6.655,57 |
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| 16/12/2024 |
EMPENHO: 11120004
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 4446
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 12.04.01/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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4.534,00 |
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| 16/12/2024 |
EMPENHO: 02120034
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO EXERCÍCIO DE 2024 [...]
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502,84 |
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| 13/12/2024 |
EMPENHO: 02120032
FUNDAÇÃO TUBOARTE
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA INVESTIMENTOS A FUNDAÇAO TUBOARTE MOVEIS INCENTIVO FINANCEIRO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE [...]
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12.000,00 |
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| 13/12/2024 |
EMPENHO: 02120033
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 478239
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS COM PORTABILIDADE DAS LINHAS EXISTENTES E AF, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PABX, PARA SUPRIR AS NECESSID [...]
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114,00 |
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| 12/12/2024 |
EMPENHO: 10120033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 6212
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/11 A 09/12/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
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17.924,02 |
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| 12/12/2024 |
EMPENHO: 10120041
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 6209
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/11 A 09/12/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
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6.488,53 |
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| 12/12/2024 |
EMPENHO: 10120040
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 6202
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/11 A 09/12/2024 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, [...]
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10.796,05 |
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| 12/12/2024 |
EMPENHO: 10120016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
Nota Fiscal: 6213
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/11 A 09/12/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM [...]
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3.391,89 |
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| 11/12/2024 |
EMPENHO: 11120001
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1564
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA,PARA ACOMPANHAMENTO, CADASTRO, INSERÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A OBRAS E E [...]
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1.200,00 |
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| 11/12/2024 |
EMPENHO: 11120003
S N DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 230
REFERENTE A 14° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VER [...]
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75.430,00 |
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| 11/12/2024 |
EMPENHO: 11120002
S N DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 230
REFERENTE A 14° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VER [...]
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49.620,46 |
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| 11/12/2024 |
EMPENHO: 10120032
ANA CLAUDIA JALES DE LIMA LEMOS
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR (A), ANA CLAUDIA JALES DE LIMA LEMOS QUE PARTICIPARA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF ? EDIÇÃO 2021-2024, QUE ACONTECERÁ [...]
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50,00 |
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| 11/12/2024 |
EMPENHO: 10120034
MARIA AIRAM DINIZ GOMES
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR (A), MARIA AIRAM DINIZ GOMES QUE PARTICIPARA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF ? EDIÇÃO 2021-2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 1 [...]
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50,00 |
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| 11/12/2024 |
EMPENHO: 06120005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 6207
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DA SETAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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16.071,01 |
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| 11/12/2024 |
EMPENHO: 06120004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 6216
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA PSE DO MÊS DE NOVEMBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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3.511,83 |
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| 11/12/2024 |
EMPENHO: 06120002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 6210
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO PSB DO MÊS DE NOVEMBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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7.813,14 |
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| 11/12/2024 |
EMPENHO: 06120001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 6215
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO IGD DO MÊS NOVEMBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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3.588,36 |
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