Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
Nota Fiscal: 22527
REFENTE A REEBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME REL [...]
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8.613,18 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 22526
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO D [...]
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13.197,50 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 22521
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
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3.227,59 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
Nota Fiscal: 22518
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBI [...]
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13.465,98 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 22519
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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3.962,85 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 22515
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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114.449,88 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 22516
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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6.360,69 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 22517
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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145.048,04 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 22528
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO BLOCO PSB DO MÊS DE JULHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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11.691,19 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 22530
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO IGD DO MÊS DE JULHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.934,28 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 22531
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO CREAS DO MÊS DE JULHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.987,25 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
Nota Fiscal: 22529
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
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5.148,14 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 30070006
J A ATACADISTA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE
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1.479,39 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 13080003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
Nota Fiscal: 22525
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
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875,19 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 13080002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
Nota Fiscal: 22523
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
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285.682,29 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 13080009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 22520
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DA SEAS DO MES DE JULLHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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9.912,13 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 11080002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
Nota Fiscal: 22447
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
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140,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 11080007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 22524
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/07/2025 A 08/08/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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66.403,13 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 11080008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 22522
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 10/07/2025 A 08/08/2025 - REFERENTE A ABASTECIMENO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR [...]
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42.863,82 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 11080004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 22436
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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650,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 11080010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 22439
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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610,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 11080005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 22437
ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CO [...]
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2.430,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 11080006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 22444
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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1.480,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 05080004
J A ATACADISTA LTDA ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1023
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 18.12.01/2025-11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
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109.977,99 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 05080005
J A ATACADISTA LTDA ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1022
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 18.12.01/2025-11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
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110.531,94 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01080001
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1248
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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627,70 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01080002
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1246
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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327,19 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01080003
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1247
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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346,20 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01080037
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-IPTU
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
PAGAMENTO DE IPTU DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO MOURÃO, 216, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO GOVERNO E DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MU [...]
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1.138,25 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 30070019
J A ATACADISTA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1026
AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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9.302,30 |
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