Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
EMPENHO: 18030008
CONSELHO DAS SECRETARIAS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA PINHEIRO PESSOA - TERAPEUTA OCUPACIONAL, NO XXII CONGRESSO DO COSEMS, COM O TEMA: "DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA A SAÚDE PÚBLICA [...]
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125,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 18030004
CONSELHO DAS SECRETARIAS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SIBELE LOPES GÓIS - DIRETORA TÉC. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO XXII CONGRESSO DO COSEMS, COM O TEMA: "DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA A SAÚDE [...]
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125,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 18030001
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Nota Fiscal: 931
1ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM 900KWP, PARA ATENDER DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNI [...]
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601.927,55 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 18030013
ARN CONSTRUÇÕES LTDA
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Nota Fiscal: 1179
12ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 À MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM NO MUNICÍPIO DE JAGUARIB [...]
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370.767,24 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 11523
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.421,14 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 07030027
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 109
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CO [...]
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318.683,04 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 07030026
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 109
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CO [...]
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216.328,81 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 17030013
C V TOME SERVIÇOS
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1569
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA, REF. A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE ACRÉSCIMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRE [...]
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50.286,09 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 13030002
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 17325
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O SR. JOSÉ MARIA NEVES DE SOUSA JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE.
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797,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 10030016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 11521
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.275,93 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 07030024
SILK LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 0216
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CO [...]
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102.336,44 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 07030025
SILK LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 0215
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO (ESTADO), RELACIONADO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME CO [...]
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18.388,65 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 07030028
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 108
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO (ESTADO), RELACIONADO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME CO [...]
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125.555,57 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 06030028
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 770
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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3.222,40 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 06030029
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 768
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ED [...]
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2.188,80 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 06030027
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 769
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIB [...]
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1.884,80 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030003
VEXLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 358
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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8.633,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 27020005
J A ATACADISTA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 765
AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
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6.696,02 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 27020008
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 2123
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
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1.420,06 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
Nota Fiscal: 11525
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONA [...]
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346,74 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
Nota Fiscal: 11517
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
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244.739,46 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
Nota Fiscal: 11519
REFENTE A REEBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 14/02/2025 À 13/03/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORM [...]
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6.656,89 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 11516
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/02 A 13/03/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO D [...]
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9.685,53 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 11532
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/02 A 13/03/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
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4.593,52 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
Nota Fiscal: 11518
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/02 A 13/03/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
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2.528,44 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030001
R C P SERVIÇOS
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Nota Fiscal: 460
PLACA DE LATÃO LAMINADO PARA INAUGURAÇÃO DA PONTE JOSÉ EDNARDO UCHÔA DE AQUINO JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
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6.500,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 13030004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 11524
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 14/02/2025 A 13/03/2025 - REFERENTE A COMBUSTÍVEL (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
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40.505,36 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 13030003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 11530
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 14/02/2025 A 13/03/2025 - REFERENTE A COMBUSTÍVEL (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR [...]
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150.268,96 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 12030002
C G M VIDAL
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 6392
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 30.07.01/2024-04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
|
27.528,21 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 11030003
J A ATACADISTA LTDA ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 762
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 18.12.01/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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30.650,77 |
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