EMPENHO: 27050016 - DATA: 27/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27050016

Data: 27/05/2024

Valor: R$ 1.610,00

Fornecedor: THAIS M. V. OLIVEIRA-ME

CNPJ do fornecedor: 26.499.713/0001-35

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 29.12.02/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

Proj. atividade: 2.046 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA ATUALIZAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO TRÂNSITO PARA O PERIODO DE 27 A 29/05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/06/2024	951	2024	1.610,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.610,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/06/2024 - NOTA FISCAL: 951

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245270	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK TIPO 2 (CAFÉ, LEITE, PÂES, QUEIJO, PATÊ, SALGADOS, ACHOCOLATADO E REFRIGERANTES) E OUTRAS COMNINA	100	16,10	1.610,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.610,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/06/2024	13060035	2024	1.610,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.610,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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