EMPENHO: 27020008 - DATA: 27/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27020008

Data: 27/02/2024

Valor: R$ 2.337,92

Fornecedor: J A ATACADISTA LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 48.052.851/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 16.12.01/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.074 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/03/2024	322	2024	2.337,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.337,92*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/03/2024 - NOTA FISCAL: 322

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241754	SABAO EM PÓ, COM ENZIMAS, PARA LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G, PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA	100	2,30	230,00
20241754	RODO DE PLÁSTICO SINTÉTICO PEQUENO	40	6,75	270,00
20241754	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO GRANDE	10	2,99	29,90
20241754	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO MÉDIO	10	2,99	29,90
20241754	ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO DUPLA FACE	60	0,85	51,00
20241754	FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, BORDAS OVERLOQUEADAS EM LINHAS DE ALGODÃO, PARA USO GERAL, MEDINDO APROXIMANDAMENTE DE 59X39CM	50	1,72	86,00
20241754	AROMATIZANTE DE AMBIENTE, AEROSSOL, EMBALAGEM COM 360mL	24	12,00	288,00
20241754	DESINFETANTE DE USO GERAL, LÍQUIDO, EMBALAGEM 2 LITROS	96	4,15	398,40
20241754	DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADAVEL 500ML	144	1,72	247,68
20241754	AGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM DE 1 LITRO	144	1,85	266,40
20241754	PAPEL HIGIENICO (PCT. C/ 4 ROLOS)	48	9,18	440,64

Quantidade 11 - Valor total: 2.337,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/05/2024	20050027	2024	2.337,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.337,92*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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