EMPENHO: 26040009 - DATA: 26/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26040009

Data: 26/04/2024

Valor: R$ 1.659,76

Fornecedor: ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME

CNPJ do fornecedor: 13.291.902/0001-76

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 29.12.03/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/05/2024	2010	2024	1.659,76
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.659,76*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/05/2024 - NOTA FISCAL: 2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244717	CEBOLA	25	5,60	140,00
20244717	BATATA INGLESA	20	6,75	135,00
20244717	CENOURA	20	6,75	135,00
20244717	TOMATE	10	5,99	59,90
20244717	MARACUJA	74	9,97	737,78
20244717	REPOLHO	8	6,92	55,36
20244717	BANANA	12	5,25	63,00
20244717	CHEIRO VERDE	3	2,00	6,00
20244717	MANGA	5	3,89	19,45
20244717	ALFACE	10	3,99	39,90
20244717	BATATA DOCE	10	2,85	28,50
20244717	PEPINO	2	0,75	1,50
20244717	LARANJA (DÚZIA)	3	3,99	11,97
20244717	PIMENTÃO	64	1,25	80,00
20244717	ABACAXI	3	3,50	10,50
20244717	BETERRABA	8	2,05	16,40
20244717	CHUCHU	5	3,25	16,25
20244717	MAÇA	16	1,38	22,08
20244717	MAMÃO	3	1,99	5,97
20244717	LIMÃO	1	0,50	0,50
20244717	PIMENTINHA DE CHEIRO - PACOTE DE 100G	3	6,26	18,78
20244717	JERIMUM CABLOCO	10	2,59	25,90
20244717	MELÃO JAPONES	4	2,58	10,32
20244717	CEBOLA ROXA	4	1,00	4,00
20244717	REPOLHO ROXO	6	1,28	7,68
20244717	UVA VERDE/ROXO	2	3,47	6,94
20244717	BERINJELA	1	1,08	1,08

Quantidade 27 - Valor total: 1.659,76

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/05/2024	24050021	2024	1.659,76
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.659,76*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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