EMPENHO: 25040041 - DATA: 25/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25040041

Data: 25/04/2024

Valor: R$ 3.070,00

Fornecedor: A.G.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICO LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 01.574.288/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade orçamentária: 05.07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Proj. atividade: 2.018 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA FAZER O PAGAMENTO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO, DE 02 KITS DE MANUTENÇÃO PARA SCANNER BROTHER ADS 4200 E UMA UNIDADE CIS SUPERIOR SCANNER BROTHER ADS4200, PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JAGUARIBE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/05/2024	4277	2024	3.070,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.070,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/05/2024 - NOTA FISCAL: 4277

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244505	KIT DE MANUTENÇÃO SCANNER BROTHER ADS 4200	2	990,00	1.980,00
20244505	UNIDADE CIS SUPERIOR SCANNER ADS 42000	1	1.090,00	1.090,00

Quantidade 2 - Valor total: 3.070,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/05/2024	15050011	2024	3.070,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.070,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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