EMPENHO: 25010004 - DATA: 25/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25010004

Data: 25/01/2024

Valor: R$ 282,00

Fornecedor: HOTEL PINHEIRO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 38.534.843/0001-40

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.080 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DOS SENHORES MANOEL ROBERTO DE SOUSA, ROGERIO DE ARAUJO E FRANCISCO JOSE BARBOSA, EQUIPE TÉCNICA DA DEFESA CIVIL, CHECK-IN:25/01/2024 E CHECK-OUT:26/01/2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/01/2024	11675	2024	282,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 282,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/01/2024 - NOTA FISCAL: 11675

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024525	DIARIA HOSPEDAGEM QUARTO DUPLO COM CENTRAL, COM DIREITO CAFÉ DA MANHÃ	1	173,00	173,00
2024525	DIARIA HOSPEDAGEM QUARTO INDIVIDUAL COM CENTRAL, COM DIREITO A CAFÉ DA MANHÃ	1	109,00	109,00

Quantidade 2 - Valor total: 282,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/02/2024	19020028	2024	282,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 282,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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