EMPENHO: 15050002 - DATA: 15/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15050002

Data: 15/05/2024

Valor: R$ 294,58

Fornecedor: ICAVEL-IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 63.373.955/0001-04

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

Proj. atividade: 2.046 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAR STRADA DE PLACA: SAX 8J91, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/05/2024	56202	2024	294,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 294,58*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/05/2024 - NOTA FISCAL: 56202

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244484	KIT HIGIENICO	1	5,00	5,00
20244484	FILTRO OLEO MOTOR	1	57,70	57,70
20244484	OLEO MOTOR MOPAR MAXP SYNTECH 0W20	34	6,82	231,88

Quantidade 3 - Valor total: 294,58

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/05/2024	15050024	2024	294,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 294,58*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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