EMPENHO: 12060010 - DATA: 12/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12060010

Data: 12/06/2024

Valor: R$ 15.237,89

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 16.06.02/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.003 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/05 A 11/06/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/06/2024	34199	2024	15.237,89
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.237,89*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/06/2024 - NOTA FISCAL: 34199

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245628	(COMBUSTIVEL) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO	15237.89	1,00	15.237,89

Quantidade 1 - Valor total: 15.237,89

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/06/2024	12060001	2024	15.237,89
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.237,89*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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