lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06030014 - DATA: 06/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030014
Data: 06/03/2024
Valor: R$ 1.741,79
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 16.06.02/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.091 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO CREAS DO MÊS DE FEVEREIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/03/2024 29170 2024 1.741,79
Quantidade: 1 Valor total: 1.741,79

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/03/2024 08030157 2024 1.741,79
Quantidade: 1 Valor total: 1.741,79
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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