EMPENHO: 06020019 - DATA: 06/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06020019

Data: 06/02/2024

Valor: R$ 12.055,15

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 16.06.02/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.080 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DA SETAS DO MÊS DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/02/2024	27708	2024	12.055,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.055,15*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/02/2024 - NOTA FISCAL: 27708

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024506	(COMBUSTIVEL) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO	12055.15	1,00	12.055,15

Quantidade 1 - Valor total: 12.055,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/03/2024	01030031	2024	12.055,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.055,15*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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