EMPENHO: 05020012 - DATA: 05/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020012

Data: 05/02/2024

Valor: R$ 970,00

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 16.06.02/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEPLAG

Orgão: 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Proj. atividade: 2.011 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/02/2024	27472	2024	970,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 970,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/02/2024 - NOTA FISCAL: 27472

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024439	(MANUTENÇÃO) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO	970	1,00	970,00

Quantidade 1 - Valor total: 970,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/02/2024	16020056	2024	970,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 970,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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