lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05020001 - DATA: 05/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020001
Data: 05/02/2024
Valor: R$ 73.762,46
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 16.06.02/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Proj. atividade: 2.046 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. (MANUTENÇÃO)

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/02/2024 27468 2024 73.762,46
Quantidade: 1 Valor total: 73.762,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/02/2024 06020014 2024 18.762,46
12/03/2024 12030030 2024 2.900,00
11/03/2024 11030011 2024 3.600,00
03/04/2024 03040019 2024 14.135,37
14/05/2024 14050069 2024 34.364,63
Quantidade: 5 Valor total: 73.762,46
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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