EMPENHO: 03060012 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060012

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 3.852,80

Fornecedor: FLC COMERCIO E SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

CNPJ do fornecedor: 24.596.093/0001-27

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 13.06.02/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade orçamentária: 05.07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Proj. atividade: 2.018 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL), CONFORME CONTRATO N° 13.06.02/2023-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/06/2024	521	2024	3.852,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.852,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/06/2024 - NOTA FISCAL: 521

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245066	AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L	602	6,40	3.852,80

Quantidade 1 - Valor total: 3.852,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/06/2024	05060047	2024	3.852,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.852,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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