EMPENHO: 01030011 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030011

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 68.348,21

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 16.06.02/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade orçamentária: 05.07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Proj. atividade: 2.027 - FUNCIONAMENTO DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 01/02/2024 A 29/02/2024 - REFERENTE A MANUTENÇÕES, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, REFERENTE AOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/03/2024	28704	2024	68.348,21
*Quantidade: 1* *Valor total: 68.348,21*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/03/2024 - NOTA FISCAL: 28704

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241406	(MANUTENÇÃO) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO	1	68.348,21	68.348,21

Quantidade 1 - Valor total: 68.348,21

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/03/2024	07030020	2024	68.348,21
*Quantidade: 1* *Valor total: 68.348,21*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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