lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020028 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020028
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 79.968,00
Fornecedor: VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME
CNPJ do fornecedor: 07.943.415/0001-48
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 17.03.02/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.074 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO EM FIBRA OPTICA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM DISPONIBILIDADE DE LINK MBPS DE DOWNLOAD MBPS DE UPLOAD COM IPV4 PUBLICO FIXO E SUPORTE TÉCNICO 24 HORAS NA INTERNET E NA INTRANET, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/02/2024 2649 2024 19.992,00
04/03/2024 2730 2024 19.992,00
01/04/2024 2803 2024 19.992,00
02/05/2024 2884 2024 19.992,00
Quantidade: 4 Valor total: 79.968,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/02/2024 16020008 2024 19.992,00
21/05/2024 21050031 2024 19.992,00
21/05/2024 21050029 2024 19.992,00
21/05/2024 21050028 2024 19.992,00
Quantidade: 4 Valor total: 79.968,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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