Prefeitura de Jaguaribe

EMPENHO: 01020026 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020026

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 8.983,80

Fornecedor: VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME

CNPJ do fornecedor: 07.943.415/0001-48

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 04.03.01/2021

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.072 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO EM FIBRA ÓPTICA DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DISPONIBILIDADE DE LINK DE 300 MBPS DE DOWNLOAD E 300 MBPS DE UPLOAD COM IPV4 PÚBLICO FIXO E SUPORTE TÉCNICO 24 HORAS NA INTERNET E NA INTRANET, E PARA A MANTENÇÃO, REPARO, TROCA DE EQUIPAMENTO E GERENCIAMENTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO RE DE TODAS AS CÂMERAS QUE COMPOE O SISTEMA DE SEGURANÇA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/02/2024	2646	2024	4.491,90
04/03/2024	2727	2024	4.491,90
*Quantidade: 2* *Valor total: 8.983,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/02/2024 - NOTA FISCAL: 2646

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024633	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO EM FIBRA ÓPTICA E DISPONIBILIDADE DE LINK DE 70 MBPS DE DOWNLOAD E 70 MBPS DE UPLOAD COM IPV4 FIXO E SUPORTE 24H	1	4.491,90	4.491,90

Quantidade 1 - Valor total: 4.491,90

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/03/2024 - NOTA FISCAL: 2727

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241570	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO EM FIBRA ÓPTICA E DISPONIBILIDADE DE LINK DE 70 MBPS DE DOWNLOAD E 70 MBPS DE UPLOAD COM IPV4 FIXO E SUPORTE 24H	1	4.491,90	4.491,90

Quantidade 1 - Valor total: 8.983,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/02/2024	15020006	2024	4.491,90
08/03/2024	08030039	2024	4.491,90
*Quantidade: 2* *Valor total: 8.983,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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