| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2025 |
14070004
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
10º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/202, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.01 [...]
|
EMPENHADO |
46.257,41 |
|
| 14/07/2025 |
14070003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 07/07/2025 A 13/07/2025- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
LIQUIDADO |
24.362,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 07/07/2025 A 13/07/2025- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
EMPENHADO |
24.362,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070002
CONSTRUSERVS COMERCIO SERVIÇOS E CONST. LTDA
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DESPESAS DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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EMPENHADO |
25.280,64 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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LIQUIDADO |
251,58 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
EMPENHADO |
251,58 |
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| 14/07/2025 |
13020002
ALDEÍSA D'ÁLIA DE OLIVEIRA FREITAS
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA 08 DE NOVEMBRO, 780, CENTRO, JAGUARIBE-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
3.168,66 |
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| 14/07/2025 |
11060002
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS COMO REGISTRO DE ATA, REGISTRO DE EDITAL, RECONHECIMENTO DE FIRMA, REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DO CEI. DE ACORDO COM AS NE [...]
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PAGO |
501,90 |
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| 14/07/2025 |
10070013
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO B [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/07/2025 |
10070006
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
5ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE NF 20
|
PAGO |
225.585,88 |
|
| 14/07/2025 |
09070011
A.G.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICO LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE UM FLASH PARA CAMERA FOTAGRAFICA ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOSDE SOLICITAÇAO DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃODE NACIONAL-CIN,JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.530,00 |
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| 14/07/2025 |
09070005
W M CONSTRUCOES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
22ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE A NF 985 E PERÍODO DE 01/05 A 30/0 [...]
|
PAGO |
182.561,54 |
|
| 14/07/2025 |
09070002
F C CUNHA RUFINO LTDA
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DA LXI EXPOJAGUAR 2025, DURANTE OS DIAS 08 A 13 DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRIC [...]
|
LIQUIDADO |
24.562,70 |
|
| 14/07/2025 |
08070001
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
5ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚB [...]
|
PAGO |
61.902,78 |
|
| 14/07/2025 |
07070022
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E RECARGA TINTAS E TONER DAS IMPRESSORAS DA SEAS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
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| 14/07/2025 |
07070021
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E RECARGA TINTAS E TONER DAS IMPRESSORAS DO CRAS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
|
LIQUIDADO |
830,00 |
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| 14/07/2025 |
07070009
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 7° ADITIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANI [...]
|
PAGO |
73.690,75 |
|
| 14/07/2025 |
05050109
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
PAGO |
5.086,83 |
|
| 14/07/2025 |
05050109
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
PAGO |
5.167,82 |
|
| 14/07/2025 |
04070001
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
04070001
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/07/2025 |
03070016
FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/07/2025 |
03020054
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. VINC [...]
|
PAGO |
1.040,94 |
|
| 14/07/2025 |
02070027
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO ALEX QUEIROZ DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02070027
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO ALEX QUEIROZ DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02070019
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS COMO REGISTRO DE ATA, REGISTRO DE EDITAL, RECONHECIMENTO DE FIRMA, REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA FRANCISCO NOGUEIRA DE LIM [...]
|
PAGO |
501,90 |
|
| 14/07/2025 |
02070017
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS COMO REGISTRO DE ATA, REGISTRO DE EDITAL, RECONHECIMENTO DE FIRMA, REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MANOEL COSTA MORAIS ? CER [...]
|
PAGO |
501,90 |
|
| 14/07/2025 |
02070016
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS COMO REGISTRO DE ATA, REGISTRO DE EDITAL, RECONHECIMENTO DE FIRMA, REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MARIA MACÁRIO FERNANDES . [...]
|
PAGO |
501,90 |
|
| 14/07/2025 |
02060083
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
|
PAGO |
2.622,72 |
|
| 14/07/2025 |
02060082
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
|
PAGO |
49.107,90 |
|
| 14/07/2025 |
02010363
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
PAGO |
2.674,23 |
|
| 14/07/2025 |
02010363
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
PAGO |
2.727,96 |
|
| 14/07/2025 |
02010361
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
|
PAGO |
2.509,70 |
|
| 14/07/2025 |
02010348
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
|
PAGO |
51.028,87 |
|
| 14/07/2025 |
02010100
MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. MARCOS CESAR BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010099
ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010095
JACKSON NILSON SOARES XAVIER
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JACKSON NILSON SOARES XAVIER, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010092
RAI GALDINO URSULINO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RAI GALDINO URSULINO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010092
RAI GALDINO URSULINO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RAI GALDINO URSULINO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010088
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010085
ITALO BRUNO VICENTE DIÓGENES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSIC [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010083
JALES ALVES MARQUES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRº. JALES ALVES MARQUES , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADO NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010081
ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª.ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010080
MARTA JANETT PINHEIRO DE MORAIS
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª. MARTA JANETT PINHEIRO DE MORAIS , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010066
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ED [...]
|
PAGO |
2.338,06 |
|
| 14/07/2025 |
02010066
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ED [...]
|
PAGO |
8.186,04 |
|
| 14/07/2025 |
02010065
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
8.418,84 |
|
| 14/07/2025 |
02010052
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CÓRREGO DAS PEDRAS
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CÓRREGO DAS PEDRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 14/07/2025 |
01070045
FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
01070021
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 14/07/2025 |
01070020
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 14/07/2025 |
01070005
R. L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO, MANÔMETRO, FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARI [...]
|
PAGO |
4.702,00 |
|
| 14/07/2025 |
01070001
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 11/07/2025 |
30060009
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE [...]
|
PAGO |
52.922,25 |
|
| 11/07/2025 |
30060008
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO-X, SOLUÇÕES PARENTAIS INSTRUMENTAL, MATERIAL DE LABORATÓRIO, COLCHÕES HOSPITALARES, FITA PARA UROANÁLISE E REAGENTES PARA MAQUINA DE HEMOGRAMA, PARA A [...]
|
PAGO |
942,00 |
|
| 11/07/2025 |
27060015
AF CONSTRUÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 31.03.01/2025-02, NA ESCOLA MARIA MACÁRIO FERNANDES, NO PERÍODO DE 02/06/2025 A 18/06/2025 - [...]
|
PAGO |
41.863,09 |
|
| 11/07/2025 |
23050001
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 25.02.02/2025-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (TEMPO INTEGRAL), [...]
|
PAGO |
253.978,57 |
|
| 11/07/2025 |
16060001
J A ATACADISTA LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 18.12.01/2025-11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
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PAGO |
107.905,80 |
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12050030
FTDP DE QUEIROZ SERVIÇOS - ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA, PARA FISCALIZAÇÃO, CO, MONITORAMENTO E DI [...]
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PAGO |
6.590,00 |
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| 11/07/2025 |
11070006
GOVERNO FEDERAL
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
AJUSTE FINANCEIRO, MINISTÉRIO DO DESEN. AGRÁRIO - CONV 908206/2021.
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PAGO |
104.174,96 |
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