| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2025 |
15070009
A L TEIXEIRA PINHEIRO
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
1ª MEDIÇÃO DE ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM AREA DE 11.830M2 EM TRECHOS URBANOS NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICA [...]
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LIQUIDADO |
100.559,18 |
|
| 15/07/2025 |
15070009
A L TEIXEIRA PINHEIRO
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
1ª MEDIÇÃO DE ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM AREA DE 11.830M2 EM TRECHOS URBANOS NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICA [...]
|
EMPENHADO |
100.559,18 |
|
| 15/07/2025 |
15070009
A L TEIXEIRA PINHEIRO
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS, RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE., DURANTE O P [...]
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EMPENHADO |
6.767,58 |
|
| 15/07/2025 |
15070008
LM CLINIC LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DE PLA [...]
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EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 15/07/2025 |
15070007
LM CLINIC LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DE PLA [...]
|
EMPENHADO |
3.750,00 |
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| 15/07/2025 |
15070007
LM CLINIC LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO-X, SOLUÇÕES PARENTAIS INSTRUMENTAL, MATERIAL DE LABORATÓRIO, COLCHÕES HOSPITALARES, FITA PARA UROANÁLISE E REAGENTES PARA MAQUINA DE HEMOGRAMA, PARA A [...]
|
EMPENHADO |
6.381,35 |
|
| 15/07/2025 |
15070006
P H F VITOR
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO-X, SOLUÇÕES PARENTAIS INSTRUMENTAL, MATERIAL DE LABORATÓRIO, COLCHÕES HOSPITALARES, FITA PARA UROANÁLISE E REAGENTES PARA MAQUINA DE HEMOGRAMA, PARA A [...]
|
EMPENHADO |
34.556,46 |
|
| 15/07/2025 |
15070006
P H F VITOR
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DE PLA [...]
|
EMPENHADO |
23.000,00 |
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| 15/07/2025 |
15070005
JOAQUIM SANTIAGO DE LIMA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DE PLA [...]
|
EMPENHADO |
53.000,00 |
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| 15/07/2025 |
15070005
JOAQUIM SANTIAGO DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO-X, SOLUÇÕES PARENTAIS INSTRUMENTAL, MATERIAL DE LABORATÓRIO, COLCHÕES HOSPITALARES, FITA PARA UROANÁLISE E REAGENTES PARA MAQUINA DE HEMOGRAMA, PARA A [...]
|
EMPENHADO |
18.245,09 |
|
| 15/07/2025 |
15070004
AMANDA DE ALMEIDA GUERRA D'OLIVEIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DE PLA [...]
|
EMPENHADO |
32.750,00 |
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| 15/07/2025 |
15070003
ICAVEL-IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PULSE DE PLACA THQ0F21,RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A NF 60281 DE 07/2025
|
PAGO |
336,26 |
|
| 15/07/2025 |
15070003
ICAVEL-IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PULSE DE PLACA THQ0F21 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL .
|
LIQUIDADO |
336,26 |
|
| 15/07/2025 |
15070003
ICAVEL-IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PULSE DE PLACA THQ0F21 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL .
|
EMPENHADO |
336,26 |
|
| 15/07/2025 |
15070002
ICAVEL-IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PULSE DE PLACA DE PLACA THQ0F21 RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A NF 40040 DE 07/2025
|
PAGO |
273,60 |
|
| 15/07/2025 |
15070002
ICAVEL-IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PULSE DE PLACA THQ0F21 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
273,60 |
|
| 15/07/2025 |
15070002
ICAVEL-IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PULSE DE PLACA THQ0F21 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
273,60 |
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| 15/07/2025 |
15070001
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE BADMINTON DE JAGUARIBE, NO CIRCUITO CEARENSE DE BADMINTON E PARABADMINTON 2025, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO, EM FORTALEZA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.404,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070001
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE BADMINTON DE JAGUARIBE, NO CIRCUITO CEARENSE DE BADMINTON E PARABADMINTON 2025, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO, EM FORTALEZA/CE.
|
EMPENHADO |
1.404,00 |
|
| 15/07/2025 |
14070011
50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO ASSISTÉNCIAIS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGU [...]
|
LIQUIDADO |
1.076,00 |
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| 15/07/2025 |
14070010
MAX FABIANO PAIVA RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL MAX FABIANO PAIVA RIBEIRO, PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS DA COORDENADORIA DE LOGÍSTICA DE RECURSO BIOMÉDICOS-COLOB/SESA, PARA A CAF DO HOSPITAL MUN [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/07/2025 |
14070009
JOSE ELINALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL JOSÉ ELINALDO DA SILVA, PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS DA COORDENADORIA DE LOGÍSTICA DE RECURSO BIOMÉDICOS-COLOB/SESA, PARA A CAF DO HOSPITAL MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/07/2025 |
11070004
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AOS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS DURENTE 01 JOGO DA 1ª RODADA DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL 2025, DAS CATEGORIAS SUB 14, SUB 16 E SUB 18, NO DIA 12 DE JULHO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
3.287,70 |
|
| 15/07/2025 |
09070012
DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 25.01.03/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO PERÍODO 10/06/2025 A 09/07/2025, JU [...]
|
PAGO |
35.896,90 |
|
| 15/07/2025 |
08070007
A. S. COSTA OLIVEIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
LIQUIDADO |
9.025,66 |
|
| 15/07/2025 |
08070006
A. S. COSTA OLIVEIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
LIQUIDADO |
4.085,68 |
|
| 15/07/2025 |
05060006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO N° 01.04.01/2025-04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO [...]
|
LIQUIDADO |
21.858,00 |
|
| 15/07/2025 |
05060005
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO N°01.04.01/2025-04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO M [...]
|
LIQUIDADO |
24.016,00 |
|
| 15/07/2025 |
03020027
MARCELO BARRETO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. MARCELO BARRETO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/07/2025 |
03010010
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS COM PORTABILIDADE DAS LINHAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PABX, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
114,00 |
|
| 15/07/2025 |
02070013
F C CUNHA RUFINO LTDA
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DA LXI EXPOJAGUAR 2025, DURANTE OS DIAS 08 A 13 DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRIC [...]
|
PAGO |
4.534,15 |
|
| 15/07/2025 |
02010100
MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. MARCOS CESAR BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010098
FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010092
RAI GALDINO URSULINO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RAI GALDINO URSULINO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010088
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010086
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010085
ITALO BRUNO VICENTE DIÓGENES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSIC [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010082
JESSIKA LIMA FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª. JESSIKA LIMA FREITAS , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010046
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
18.342,20 |
|
| 15/07/2025 |
02010040
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO DECORR [...]
|
LIQUIDADO |
52.070,95 |
|
| 15/07/2025 |
02010011
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA PADRE MOURÃO UCHOA, N°411, BAIRRO EDMAR BARREIRA, JUNTO A SECRETARIA PLANEJAMN [...]
|
LIQUIDADO |
60,62 |
|
| 15/07/2025 |
01070059
VEXLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
8.633,00 |
|
| 15/07/2025 |
01070027
JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA 08 DE NOVEMBRO, Nº 372, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 15/07/2025 |
01070001
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
29010007
PINHEIRO EMPREENDIMENTOS
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA 08 DE NOVEMBRO, 595, CENTRO, JAGUARIBE-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 14/07/2025 |
27060010
J A ATACADISTA LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRIOS, PÃES POLPAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE
|
LIQUIDADO |
10.009,65 |
|
| 14/07/2025 |
22050004
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE
|
LIQUIDADO |
18.754,50 |
|
| 14/07/2025 |
14070012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 14/07/2025 A 31/07/2025 - REFERENTE A MANUENÇÃO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
EMPENHADO |
4.044,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070011
50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO ASSISTÉNCIAIS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGU [...]
|
EMPENHADO |
4.304,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070010
MAX FABIANO PAIVA RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL MAX FABIANO PAIVA RIBEIRO, PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS DA COORDENADORIA DE LOGÍSTICA DE RECURSO BIOMÉDICOS-COLOB/SESA, PARA A CAF DO HOSPITAL MUN [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070009
JOSE ELINALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL JOSÉ ELINALDO DA SILVA, PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS DA COORDENADORIA DE LOGÍSTICA DE RECURSO BIOMÉDICOS-COLOB/SESA, PARA A CAF DO HOSPITAL MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
365,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
365,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.280,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
4.280,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070004
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
10º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/202, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.01 [...]
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LIQUIDADO |
46.257,41 |
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