EMPENHO: 11040003 - DATA: 11/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11040003

Data: 11/04/2024

Valor: R$ 1.900,00

Fornecedor: A. F. OLIVEIRA

CNPJ do fornecedor: 22.805.799/0001-26

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 28.07.02/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.080 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/04/2024	501	2024	1.900,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.900,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/04/2024 - NOTA FISCAL: 501

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243278	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VENTILADORES DE PAREDE/COLUNA	1	55,00	55,00
20243278	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VENTILADORES DE PAREDE/COLUNA	1	55,00	55,00
20243278	TROCA DE CAPACITORES E ROLAMENTO DE VENTILADORES DE PAREDE/COLUNA	2	40,00	80,00
20243278	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SLIP, DE 7.000 A 18.000 BTUS.	3	190,00	570,00
20243278	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SLIP, DE 22.000 A 48.000 BTUS.	1	200,00	200,00
20243278	MÃO DE OBRA/VISITA TÉCNICA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS	4	125,00	500,00
20243278	REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGERADOR, EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, JANELEIRO E ETC. DE 7.000 A 18.000 BTUS.	2	220,00	440,00

Quantidade 7 - Valor total: 1.900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/04/2024	12040044	2024	1.900,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.900,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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