lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 08010011 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010011
Data: 08/01/2024
Valor: R$ 3.600,00
Fornecedor: MANUELE DE SOUZA LIMA
CPF do fornecedor: ***.474.273-**
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª.MANUELE DE SOUZA LIMA,OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOCADO NO HOSPOTAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS CIDADES,PARA REALIZAR A CONDUÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,EM DIVERSAS CLINECAS E HOSPITAIS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/02/2024 2024 50,00
01/04/2024 2024 50,00
01/04/2024 2024 50,00
25/03/2024 2024 50,00
04/03/2024 2024 50,00
18/03/2024 2024 50,00
15/03/2024 2024 50,00
14/03/2024 2024 50,00
08/03/2024 2024 50,00
29/01/2024 2024 50,00
26/02/2024 2024 50,00
20/02/2024 2024 50,00
08/01/2024 2024 50,00
13/02/2024 2024 50,00
12/02/2024 2024 50,00
07/03/2024 2024 50,00
17/01/2024 2024 50,00
09/01/2024 2024 50,00
29/01/2024 2024 50,00
26/01/2024 2024 50,00
22/01/2024 2024 50,00
19/01/2024 2024 50,00
10/01/2024 2024 50,00
Quantidade: 23 Valor total: 1.150,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/03/2024 21030067 2024 50,00
16/04/2024 16040122 2024 50,00
16/04/2024 16040120 2024 50,00
16/04/2024 16040118 2024 50,00
16/04/2024 16040116 2024 50,00
16/04/2024 16040113 2024 50,00
16/04/2024 16040111 2024 50,00
16/04/2024 16040108 2024 50,00
16/04/2024 16040106 2024 50,00
21/03/2024 21030069 2024 50,00
21/03/2024 21030070 2024 50,00
21/03/2024 21030068 2024 50,00
29/02/2024 29020124 2024 50,00
21/03/2024 21030066 2024 50,00
21/03/2024 21030065 2024 50,00
21/03/2024 21030064 2024 50,00
29/02/2024 29020131 2024 50,00
29/02/2024 29020130 2024 50,00
29/02/2024 29020129 2024 50,00
29/02/2024 29020128 2024 50,00
29/02/2024 29020127 2024 50,00
29/02/2024 29020126 2024 50,00
29/02/2024 29020125 2024 50,00
Quantidade: 23 Valor total: 1.150,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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