EMPENHO: 03040003 - DATA: 03/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040003

Data: 03/04/2024

Valor: R$ 378,00

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 16.06.02/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDE

Orgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

Proj. atividade: 2.100 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE DES. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 01/03 A 31/03/2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/04/2024	30710	2024	378,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 378,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/04/2024 - NOTA FISCAL: 30710

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242928	(MANUTENÇÃO) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO	378	1,00	378,00

Quantidade 1 - Valor total: 378,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/04/2024	25040004	2024	378,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 378,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito