EMPENHO: 05060001 - DATA: 05/06/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05060001

Data: 05/06/2023

Valor: R$ 80,00

Fornecedor: A C COM DE PAPEIS E SERV DE TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ do fornecedor: 22.818.188/0001-12

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 20.04.02/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDE

Orgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

Proj. atividade: 2.100 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE DES. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/06/2023	1215	2023	80,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 80,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/06/2023 - NOTA FISCAL: 1215

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20235316	AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L	10	8,00	80,00

Quantidade 1 - Valor total: 80,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/06/2023	16060017	2023	80,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 80,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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