EMPENHO: 23120012 - DATA: 23/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23120012

Data: 23/12/2020

Valor: R$ 5.453,00

Fornecedor: VAREJÃO BEIRA RIO DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 25.210.466/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.118 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS ( COVID - 19 )

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI?S) PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES E UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO COVID-19 (CORONAVÍRUS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24.09.01/2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO Nº 24.09.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/12/2020	369	2020	5.453,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.453,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/12/2020 - NOTA FISCAL: 369

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202010052	LUVA LATEX DESCARTAVEL CX COM 100 UNID P	20	77,90	1.558,00
202010052	LUVA LATEX DESCARTAVEL CX COM 100 UNID M	25	77,90	1.947,50
202010052	LUVA LATEX DESCARTAVEL CX COM 100 UNID G	25	77,90	1.947,50

Quantidade 3 - Valor total: 5.453,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/12/2020	29120158	2020	5.453,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.453,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito