| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
PAGO |
1.489,14 |
|
| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
PAGO |
2.040,85 |
|
| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
PAGO |
169,09 |
|
| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
PAGO |
71,44 |
|
| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
PAGO |
649,18 |
|
| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
PAGO |
86,97 |
|
| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
PAGO |
1.504,93 |
|
| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
LIQUIDADO |
169,09 |
|
| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
LIQUIDADO |
481,11 |
|
| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
LIQUIDADO |
2.683,12 |
|
| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
LIQUIDADO |
3.884,39 |
|
| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
LIQUIDADO |
11.389,19 |
|
| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
LIQUIDADO |
567,56 |
|
| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
LIQUIDADO |
1.489,14 |
|
| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
LIQUIDADO |
2.040,85 |
|
| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
LIQUIDADO |
649,18 |
|
| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
LIQUIDADO |
86,97 |
|
| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
LIQUIDADO |
1.504,93 |
|
| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
LIQUIDADO |
71,44 |
|
| 13/09/2024 |
01020062
SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA NA ÁREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO O CONTROLE DO PARQUE LUMINÁRIAS, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE CENSO E ATUALIZAÇ [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 12/09/2024 |
30080012
A. F. OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODO [...]
|
PAGO |
4.760,00 |
|
| 12/09/2024 |
30070011
JACKSON NILSON SOARES XAVIER
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JACKSON NILSON SOARES XAVIER, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO:782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 12/09/2024 |
28080007
HOTEL PINHEIRO EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE TECNICA DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO ESTADO DO CEARA ,PARA MONITORAMENTO SEMESTRAL DA EQUIPE DE REFERENCIA,JUNTO ASECRETARIA TRABALHO [...]
|
PAGO |
172,00 |
|
| 12/09/2024 |
27050009
DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO N° 12.04.01/2024-04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO [...]
|
PAGO |
6.142,24 |
|
| 12/09/2024 |
26070007
VALGLESON DIÓGENES
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALGLESON DIOGENES, QUE IRÁ DIRIGINDO O TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTANDO O ATLETA DE VOLEIBOL INFANTO JUVENIL MARCO [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 12/09/2024 |
24070011
ADRIANO PINHEIRO MARIM
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADRIANO PINHEIRO MARIM, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, IRÁ CONDUZIR OS ATLETAS DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL SUB 20, QUE IRÃO PARTICIPAR D [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/09/2024 |
24070009
FRANCISCO JEFFERSON BEZERRA DUARTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO JEFFERSON BEZERRA DUARTE QUE IRA TRANSPORTANDO OS TECNICOS ANTONIO EUDES OLIVEIRA BARBOSA E GIL GUEDES DIOGENES E O SECRETARIO DE EDU [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/09/2024 |
24070007
GIL ARTUR GUEDES DIÓGENES
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR GIL ARTHUR GUEDES DIÓGENES , QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA GESTORES E CONSELHEIROS DOS CACS-FUNDEF, QUE [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 12/09/2024 |
21080004
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO-X, SOLUÇÕES PARENTAIS INSTRUMENTAL, MATERIAL DE LABORATÓRIO, COLCHÕES HOSPITALARES, FITA PARA UROANÁLISE E REAGENTES PARA MAQUINA DE HEMOGRAMA, PARA A [...]
|
PAGO |
8.075,25 |
|
| 12/09/2024 |
19080010
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA.
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
384,00 |
|
| 12/09/2024 |
19080009
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESCDAS DA SETAS,JUNTO A SECRETARIA TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE J [...]
|
PAGO |
1.322,70 |
|
| 12/09/2024 |
19080006
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESCDAS DO PROGRAMA CADASTRO UNICO ,JUNTO A SECRETARIA TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERE [...]
|
PAGO |
794,80 |
|
| 12/09/2024 |
19080005
J A ATACADISTA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETAS,JUNTO A SECRETARIA TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
4.070,60 |
|
| 12/09/2024 |
19060012
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 12/09/2024 |
16080017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO- 16/08 A 31/08/2024- REFERENTE A MANUTENÇÃO - JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 96.
|
PAGO |
2.668,00 |
|
| 12/09/2024 |
16080003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO - 01/08 A 15/08/2024 - REFERENTE A MANUTENÇÃO - JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.945,00 |
|
| 12/09/2024 |
13080017
RAI GALDINO URSULINO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RAI GALDINO URSULINO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 12/09/2024 |
13080014
JANIO JEFFTON ALVES PEIXOTO
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JANIO JEFFTON ALVES PEIXOTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO, IRÁ C [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 12/09/2024 |
13080003
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: OCO-5780, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
PAGO |
2.156,00 |
|
| 12/09/2024 |
12090023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANEIRA - PERÍODO 12/08 A 11/09/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO [...]
|
EMPENHADO |
3.961,76 |
|
| 12/09/2024 |
12090022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO- 12/09 A 30/09/2024- REFERENTE A ABASTECIMENTO - JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
EMPENHADO |
38.371,22 |
|
| 12/09/2024 |
12090021
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AOS GASTOS DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL SUB 15 NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL SUB 15, EM LIMOEIRO DO NORTE/CE, DIA 13/09/2024.
|
EMPENHADO |
480,87 |
|
| 12/09/2024 |
12090020
CARLOS MARQUES DA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA O SR.CARLOS MARQUES DA SILVA JUNIOR,OCUPANTE DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA CBO-223208, LOCADO NA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 12/09/2024 |
12090020
CARLOS MARQUES DA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA O SR.CARLOS MARQUES DA SILVA JUNIOR,OCUPANTE DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA CBO-223208, LOCADO NA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 12/09/2024 |
12090019
PEDRO IAGO BEZERRA PESSOA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA O SR.PEDRO IAGO BEZERRA PESSOA,OCUPANTE DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA CBO-223208, LOCADO NA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A DES [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 12/09/2024 |
12090019
PEDRO IAGO BEZERRA PESSOA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA O SR.PEDRO IAGO BEZERRA PESSOA,OCUPANTE DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA CBO-223208, LOCADO NA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A DES [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 12/09/2024 |
12090018
C V TOME SERVIÇOS
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DE UMA ARENINHA NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
EMPENHADO |
57.883,71 |
|
| 12/09/2024 |
12090017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE [...]
|
LIQUIDADO |
941,34 |
|
| 12/09/2024 |
12090017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE [...]
|
EMPENHADO |
941,34 |
|
| 12/09/2024 |
12090016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE [...]
|
LIQUIDADO |
242.533,12 |
|
| 12/09/2024 |
12090016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE [...]
|
EMPENHADO |
242.533,12 |
|
| 12/09/2024 |
12090015
A. F. OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODO [...]
|
EMPENHADO |
1.970,00 |
|
| 12/09/2024 |
12090014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/08 A 11/09/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM [...]
|
EMPENHADO |
1.731,62 |
|
| 12/09/2024 |
12090013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/08 A 11/09/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
EMPENHADO |
12.413,71 |
|
| 12/09/2024 |
12090012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/08 A 11/09/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
|
EMPENHADO |
3.950,79 |
|
| 12/09/2024 |
12090011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/08 A 11/09/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, [...]
|
EMPENHADO |
7.811,06 |
|
| 12/09/2024 |
12090010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
108.199,12 |
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| 12/09/2024 |
12090010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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EMPENHADO |
108.199,12 |
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| 12/09/2024 |
12090009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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EMPENHADO |
100.364,34 |
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| 12/09/2024 |
12090008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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EMPENHADO |
4.672,97 |
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