| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/09/2024 |
12090014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/08 A 11/09/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM [...]
|
PAGO |
1.731,62 |
|
| 13/09/2024 |
12090014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/08 A 11/09/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM [...]
|
LIQUIDADO |
1.731,62 |
|
| 13/09/2024 |
12090013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/08 A 11/09/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
PAGO |
12.413,71 |
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| 13/09/2024 |
12090013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/08 A 11/09/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
LIQUIDADO |
12.413,71 |
|
| 13/09/2024 |
12090012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/08 A 11/09/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
|
PAGO |
3.950,79 |
|
| 13/09/2024 |
12090012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/08 A 11/09/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.950,79 |
|
| 13/09/2024 |
12090011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/08 A 11/09/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, [...]
|
PAGO |
7.811,06 |
|
| 13/09/2024 |
12090011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/08 A 11/09/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, [...]
|
LIQUIDADO |
7.811,06 |
|
| 13/09/2024 |
12090010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
PAGO |
108.199,12 |
|
| 13/09/2024 |
12090009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
PAGO |
100.364,34 |
|
| 13/09/2024 |
12090009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
100.364,34 |
|
| 13/09/2024 |
12090008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
PAGO |
4.672,97 |
|
| 13/09/2024 |
12090008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
4.672,97 |
|
| 13/09/2024 |
12090007
W M CONSTRUCOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
O 1° BOLETIM DE REAJUSTE REFERENTE A 7° MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPO [...]
|
PAGO |
63.449,67 |
|
| 13/09/2024 |
12090006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
PAGO |
2.562,87 |
|
| 13/09/2024 |
12090006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
2.562,87 |
|
| 13/09/2024 |
12090005
CONSTRUSERVS COMERCIO SERVIÇOS E CONST. LTDA
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 1530 E MES 08/2024.
|
PAGO |
28.400,00 |
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| 13/09/2024 |
09090004
MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPES [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 13/09/2024 |
08010011
MANUELE DE SOUZA LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª.MANUELE DE SOUZA LIMA,OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOCADO NO HOSPOTAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A DESPESAS COM O [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 13/09/2024 |
06090001
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 05.01.01/2023-12, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
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| 13/09/2024 |
06080001
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: SAY-6D46, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
PAGO |
3.732,00 |
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| 13/09/2024 |
06060013
R W COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME O CONTRATO Nº 11.04.03/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL, JUNTO AS ESCOLAS DO 8º ANO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
42.207,36 |
|
| 13/09/2024 |
06060012
R W COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME O CONTRATO Nº 11.04.03/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL, JUNTO AS ESCOLAS DO 8º ANO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
19.837,44 |
|
| 13/09/2024 |
03090012
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF Nº 540815
|
PAGO |
1.862,00 |
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| 13/09/2024 |
03090008
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF Nº 540814
|
PAGO |
8.138,60 |
|
| 13/09/2024 |
03090001
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: NUW-4389, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
588,00 |
|
| 13/09/2024 |
03060058
FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 13/09/2024 |
02090045
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO IGD DO MÊS DE AGOSTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF [...]
|
PAGO |
1.983,66 |
|
| 13/09/2024 |
02090045
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO IGD DO MÊS DE AGOSTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.983,66 |
|
| 13/09/2024 |
02090044
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA PSE DO MÊS DE AGOSTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF [...]
|
PAGO |
3.576,58 |
|
| 13/09/2024 |
02090044
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA PSE DO MÊS DE AGOSTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
3.576,58 |
|
| 13/09/2024 |
02090043
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO PSB DO MÊS DE AGOSTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF [...]
|
PAGO |
5.222,64 |
|
| 13/09/2024 |
02090043
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO PSB DO MÊS DE AGOSTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
5.222,64 |
|
| 13/09/2024 |
02090042
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA SETAS DO MÊS DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A N [...]
|
PAGO |
12.856,07 |
|
| 13/09/2024 |
02090042
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA SETAS DO MÊS DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
12.856,07 |
|
| 13/09/2024 |
02090041
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE NATAÇÃO, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, 05 DIAS SEMANAIS, INCLUINDO ESPAÇO (PISCINA) COM O TAMANHO MÍNIMO DE 4X6M, P [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 13/09/2024 |
02090040
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, TREINAMENTO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE JAGU [...]
|
LIQUIDADO |
13.440,00 |
|
| 13/09/2024 |
02090039
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/08 A 31/08/2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 13/09/2024 |
02090027
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESSARCIMENTO DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA: CIBELLY SOUSA DOURADO A SECRETARIA TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, DURANTE O EXERCICIO DE FINANCEIRO DE 20 [...]
|
PAGO |
2.300,80 |
|
| 13/09/2024 |
02090009
M. G. ALMEIDA DIÓGENES ME
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 MIL LITROS, PARA ABASTECIMENTO DA [...]
|
PAGO |
11.450,00 |
|
| 13/09/2024 |
02080028
DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO N° 25.01.03/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
PAGO |
32.456,51 |
|
| 13/09/2024 |
02080023
ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 13/09/2024 |
02050006
VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO EM FIBRA ÓPTICA DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DISPONIBILIDADE DE LINK DE 300 MBPS DE DOWNLOAD E 300 MBPS DE UPLOAD COM IPV4 PÚBLICO FI [...]
|
PAGO |
1.925,10 |
|
| 13/09/2024 |
02010204
CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ROTINEIROS DE CONTABILIDADE NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 13/09/2024 |
02010017
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SENADOR FERNANDES TÁVORA S/N CENTRO, JAGUARIBE- CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO DA INTENDÊNCIA, J [...]
|
PAGO |
466,37 |
|
| 13/09/2024 |
02010014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, [...]
|
LIQUIDADO |
7.776,38 |
|
| 13/09/2024 |
02010011
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
O CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRE´DIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) -AGRUPAMENTO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
20.935,94 |
|
| 13/09/2024 |
02010009
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
O CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO PRÉDIO DO SAMU, LOCALIZADO A RUA LUIS PEREIRA DE FREITAS, 75 - ALDEOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO NO DE [...]
|
PAGO |
1.288,33 |
|
| 13/09/2024 |
01080065
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
O CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
65.286,06 |
|
| 13/09/2024 |
01080065
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
O CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
65.286,06 |
|
| 13/09/2024 |
01070053
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
SERVIÇO DE POSTAGEM DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, JUNTO AO DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
398,60 |
|
| 13/09/2024 |
01070042
FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 13/09/2024 |
01030096
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. REFERE-SE A NF-E Nº 187, DE ACORDO CO [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 13/09/2024 |
01030095
A AMARO F DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEI [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 13/09/2024 |
01030038
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, PARA ACOMPANHAMENTO, CADASTROS, INSERÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A OBRAS E EQUIPAMENTOS ORIUNDOS DE CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
PAGO |
11.389,19 |
|
| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
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PAGO |
3.884,39 |
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| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
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PAGO |
2.683,12 |
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| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
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PAGO |
481,11 |
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| 13/09/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
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PAGO |
567,56 |
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