| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
10100027
VERITAS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E GESTÃO PÚBLICA LT
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, FORMALIZAÇÃO E PUBLICIDADE DE CONTRATAÇÃO ANUAL DO EXERCICIO 2026, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SCRETARIA DE HABI [...]
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EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100026
VERITAS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E GESTÃO PÚBLICA LT
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, FORMALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO EXERCÍCIO 2026, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETRIA [...]
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EMPENHADO |
7.500,00 |
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| 10/10/2025 |
10100025
C. H. SILVEIRA COSTA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃ [...]
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EMPENHADO |
3.044,00 |
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| 10/10/2025 |
10100024
DHYULIENIO DIOGENES GUEDES
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O MOTORISTA DHYULIENIO DIOGENES GUEDES SOB O CPF Nº 044.012.463-81, IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO PARA REVISÃO DO MESMO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, NA C [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100024
DHYULIENIO DIOGENES GUEDES
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O MOTORISTA DHYULIENIO DIOGENES GUEDES SOB O CPF Nº 044.012.463-81, IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO PARA REVISÃO DO MESMO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, NA C [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
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| 10/10/2025 |
10100023
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AOS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL CINQUENTÃO DE JAGUARIBE, NO JOGO DA SEMIFINAL DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL CINQUENTÃO 2025, EM ARACATI/CE, DIA 11/10 [...]
|
EMPENHADO |
1.626,30 |
|
| 10/10/2025 |
10100022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
133.737,93 |
|
| 10/10/2025 |
10100022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
133.737,93 |
|
| 10/10/2025 |
10100021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
9.173,80 |
|
| 10/10/2025 |
10100021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
9.173,80 |
|
| 10/10/2025 |
10100020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.809,44 |
|
| 10/10/2025 |
10100020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
4.809,44 |
|
| 10/10/2025 |
10100019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
103.350,70 |
|
| 10/10/2025 |
10100019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
103.350,70 |
|
| 10/10/2025 |
10100018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE J [...]
|
EMPENHADO |
2.709,46 |
|
| 10/10/2025 |
10100018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DA SEAS DO MES DE SETEMBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
10.678,41 |
|
| 10/10/2025 |
10100017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 10/09/2025 A 09/10/2025 ? REFERENTE A ABASTECIMENTO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
52.927,22 |
|
| 10/10/2025 |
10100017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 10/09/2025 A 09/10/2025 ? REFERENTE A ABASTECIMENTO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
EMPENHADO |
52.927,22 |
|
| 10/10/2025 |
10100016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/09 A 09/10/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBI [...]
|
EMPENHADO |
13.708,74 |
|
| 10/10/2025 |
10100015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO CREAS DO MÊS DE SETMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
5.416,20 |
|
| 10/10/2025 |
10100014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/09 A 09/10/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.716,55 |
|
| 10/10/2025 |
10100013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO IGD DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
3.348,22 |
|
| 10/10/2025 |
10100012
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ÁGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
|
EMPENHADO |
3.344,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/09 A 09/10/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
|
EMPENHADO |
4.803,39 |
|
| 10/10/2025 |
10100010
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
EMPENHADO |
3.344,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100009
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ÁGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
EMPENHADO |
3.344,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO BLOCO PSB DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
10.538,58 |
|
| 10/10/2025 |
10100007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/069 A 09/10/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
13.156,08 |
|
| 10/10/2025 |
10100006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
LIQUIDADO |
331.338,99 |
|
| 10/10/2025 |
10100006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
EMPENHADO |
331.338,99 |
|
| 10/10/2025 |
10100005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/09/2025 A 09/10/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
157.391,77 |
|
| 10/10/2025 |
10100005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/09/2025 A 09/10/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
EMPENHADO |
157.391,77 |
|
| 10/10/2025 |
10100004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFENTE A REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/09 À 09/10/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME RE [...]
|
EMPENHADO |
9.612,81 |
|
| 10/10/2025 |
10100003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
LIQUIDADO |
868,45 |
|
| 10/10/2025 |
10100003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
EMPENHADO |
868,45 |
|
| 10/10/2025 |
10100002
GTM ENGENHARIA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
2ª MEDIÇÃO PARCIAL DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE A NF 769 E PERÍODO DE 26/06 A 31/07/20 [...]
|
PAGO |
49.798,58 |
|
| 10/10/2025 |
10100002
GTM ENGENHARIA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
2ª MEDIÇÃO PARCIAL DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
|
LIQUIDADO |
49.798,58 |
|
| 10/10/2025 |
10100002
GTM ENGENHARIA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
2ª MEDIÇÃO PARCIAL DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
|
EMPENHADO |
49.798,58 |
|
| 10/10/2025 |
10100001
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO SEROMO X JAGUARIBE, NA SEMIFINAL DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL CINQUENTÃO 2025, EM ARACATI/CE, DIA 11/10/2025. REFERENTE A NF 1410.
|
PAGO |
380,25 |
|
| 10/10/2025 |
10100001
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO SEROMO X JAGUARIBE, NA SEMIFINAL DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL CINQUENTÃO 2025, EM ARACATI/CE, DIA 11/10/2025.
|
LIQUIDADO |
380,25 |
|
| 10/10/2025 |
10100001
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO SEROMO X JAGUARIBE, NA SEMIFINAL DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL CINQUENTÃO 2025, EM ARACATI/CE, DIA 11/10/2025.
|
EMPENHADO |
380,25 |
|
| 10/10/2025 |
10070013
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO B [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 10/10/2025 |
10020003
S N DOS SANTOS
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NECESSÁRIOS AO ESOCIAL, PREVENDO ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS E DOS PROCESSOS RELACIONADOS A INSERÇÃO DOS DADOS E SUAS ADEQUAÇÕES A FIM DE GERAR E V [...]
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100011
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES TRAJANO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL, PEDRO HENRIQUE RODRIGUES TRAJANO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES URBANAS COM BASE NAS DIRETRIZE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100010
CRISTIANO BOTÃO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL, CRISTIANO BOTAO FERNANDES, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES URBANAS COM BASE NAS DIRETRIZES NACIO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100008
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
AQUISIÇAÕ DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMENS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE /CE.
|
LIQUIDADO |
197,75 |
|
| 10/10/2025 |
09100007
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
AQUISIÇAÕ DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMENS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO DO MUNICIPIO DE JAGUAR [...]
|
LIQUIDADO |
141,25 |
|
| 10/10/2025 |
09100006
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMENS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO GESTÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
LIQUIDADO |
565,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100005
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMENS DE 20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
LIQUIDADO |
565,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100004
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AOS GASTOS DE 02 JOGOS DA 1ª FASE DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL 2025, DAS CATEGORIAS SUB 14 E SUB 16, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025 EM JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 1408 [...]
|
PAGO |
2.070,90 |
|
| 10/10/2025 |
09100004
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AOS GASTOS DE 02 JOGOS DA 1ª FASE DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL 2025, DAS CATEGORIAS SUB 14 E SUB 16, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025 EM JAGUARIBE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.070,90 |
|
| 10/10/2025 |
08100017
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DE JAGUARIBE/CE.
|
LIQUIDADO |
67,80 |
|
| 10/10/2025 |
08100006
GTM ENGENHARIA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
3ª MEDIÇÃO PARCIAL DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE A NF 767 E PERÍODO DE 01/08 A 31/08/20 [...]
|
PAGO |
1.002.897,17 |
|
| 10/10/2025 |
08090019
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE ? BREAK, COM AS OPÇÕES DE CAFÉ, LEITE, BOLO, SUCO, TAPIOCA, QUEIJO, PÃES, PATÊS, SALGADOS, ACHOCOLATADO, OU OUTRAS COMBINAÇÕES CONFOR [...]
|
PAGO |
241,50 |
|
| 10/10/2025 |
08090018
RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 10/10/2025 |
07100001
AB SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS NO PROJETO VIRAR O JOGO, AÇÕES ESPORTIVAS VOLTADAS AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS OFERTADOS PARA A POPULAÇÃO, DE RESPON [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100005
COMERCIAL E SERVICOS MF LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE NATUREZA OPERACIONAL AOS CORREIOS, VISANDO O SUPORTE NA ENTREGA DE CORRESP [...]
|
PAGO |
15.110,00 |
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| 10/10/2025 |
06100004
R. L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO, MANÔMETRO, FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIB [...]
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PAGO |
21.960,00 |
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| 10/10/2025 |
06100001
R. L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO, MANÔMETRO, FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JA [...]
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PAGO |
1.250,00 |
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| 10/10/2025 |
05080001
ITALO BRUNO VICENTE DIÓGENES
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSIC [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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