| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
29050028
FRANCISCO ROSINEUDO VIEIRA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-05, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
1.793,10 |
|
| 13/10/2025 |
29050027
FRANCISCO LUCIANO DE CASTRO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-04, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
1.793,10 |
|
| 13/10/2025 |
29050026
EMILSON AUGUSTO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-03, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
1.793,10 |
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| 13/10/2025 |
29050024
ALFREDO ALBERTINO DE CASTRO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-01, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
1.793,10 |
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| 13/10/2025 |
29010011
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NECESSÁRIOS AO ESOCIAL, PREVENDO ACOMPANHAMENTOS DAS ROTINAS E DOS PROCESSOS RELACIONADOS A INSERÇÃO DOS DADOS E SUAS ADEQUAÇÕES [...]
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 13/10/2025 |
28010003
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO APOIO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS, BEM COMO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
8.644,93 |
|
| 13/10/2025 |
26030006
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF, NOS TERMOS DO ARTIGO 5º INC [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
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| 13/10/2025 |
25070002
MARCELO BARRETO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. MARCELO BARRETO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 13/10/2025 |
22090003
BENEDITO LOPES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SR. BENEDITO LOPES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO AUXILIAR CBO-322230, LOCADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO-A DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 13/10/2025 |
22090002
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUÁ, CONFORME CONTRATO N° 11.10.01/2023 - CNO N° 90.024.36658/70, DE RESPONSABI [...]
|
PAGO |
45.648,35 |
|
| 13/10/2025 |
22070014
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 13/10/2025 |
20020006
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A NF 467 DE 09/2025.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 13/10/2025 |
19080011
DILMARIA FRANCA RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A CONSELHEIRA DILMARIA FRANÇA RODRIGUES SOB O CPF Nº005.529.733-19, IRÁ AO CONSELHO TUTELAR DE JAGUARIBARA NO DIA 20/08/2025 AS 09:00HS PARA TRATAR [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 13/10/2025 |
18070010
ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, INCLUINDO TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTR [...]
|
PAGO |
3.990,00 |
|
| 13/10/2025 |
15090002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 08/09/2025 A 14/09/2025- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
PAGO |
29.982,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100009
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO E SOPORTE TÉCNICO NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF), NOS TERMOS DO ARTIGO 5° [...]
|
EMPENHADO |
6.300,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100008
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA ATENDER O SERVIÇO FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE
|
EMPENHADO |
3.802,39 |
|
| 13/10/2025 |
13100007
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
3.630,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100006
DNIT -DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
TAXA JUNTO AO DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO PROCESSO Nº 15/2025 UL DE ICÓ - DNIT/CE (22269074) E GRU (22601150).
|
PAGO |
689,65 |
|
| 13/10/2025 |
13100006
DNIT -DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
TAXA JUNTO AO DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO PROCESSO Nº 15/2025 UL DE ICÓ - DNIT/CE (22269074) E GRU (22601150).
|
LIQUIDADO |
689,65 |
|
| 13/10/2025 |
13100006
DNIT -DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
TAXA JUNTO AO DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO PROCESSO Nº 15/2025 UL DE ICÓ - DNIT/CE (22269074) E GRU (22601150).
|
EMPENHADO |
689,65 |
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| 13/10/2025 |
13100005
ICAVEL-IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PULSE DE PLACA THQ 0F21, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A NF 41039 DE 10/2025.
|
PAGO |
324,90 |
|
| 13/10/2025 |
13100005
ICAVEL-IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PULSE DE PLACA THQ 0F21, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
324,90 |
|
| 13/10/2025 |
13100005
ICAVEL-IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PULSE DE PLACA THQ 0F21, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
324,90 |
|
| 13/10/2025 |
13100004
ICAVEL-IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENÇAO DO EICULO PULSE DE PLACA THQ 0F21, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A NF 61334 DE 10/2025.
|
PAGO |
458,98 |
|
| 13/10/2025 |
13100004
ICAVEL-IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENÇAO DO EICULO PULSE DE PLACA THQ 0F21, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
458,98 |
|
| 13/10/2025 |
13100004
ICAVEL-IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENÇAO DO EICULO PULSE DE PLACA THQ 0F21, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
458,98 |
|
| 13/10/2025 |
13100003
F C CUNHA RUFINO LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2025-19, PARA ATENDER AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025, DE R [...]
|
EMPENHADO |
17.450,45 |
|
| 13/10/2025 |
13100002
A. F. OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2025-20, PARA ATENDER AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025, DE R [...]
|
EMPENHADO |
7.150,22 |
|
| 13/10/2025 |
13100001
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇOS DE BUFFET, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
EMPENHADO |
31.990,00 |
|
| 13/10/2025 |
11080014
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 13/10/2025 |
10100023
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AOS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL CINQUENTÃO DE JAGUARIBE, NO JOGO DA SEMIFINAL DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL CINQUENTÃO 2025, EM ARACATI/CE, DIA 11/10 [...]
|
PAGO |
1.626,30 |
|
| 13/10/2025 |
10100023
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AOS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL CINQUENTÃO DE JAGUARIBE, NO JOGO DA SEMIFINAL DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL CINQUENTÃO 2025, EM ARACATI/CE, DIA 11/10 [...]
|
LIQUIDADO |
1.626,30 |
|
| 13/10/2025 |
10100022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
PAGO |
133.737,93 |
|
| 13/10/2025 |
10100021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
PAGO |
9.173,80 |
|
| 13/10/2025 |
10100020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
PAGO |
4.809,44 |
|
| 13/10/2025 |
10100018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DA SEAS DO MES DE SETEMBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
10.678,41 |
|
| 13/10/2025 |
10100017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 10/09/2025 A 09/10/2025 ? REFERENTE A ABASTECIMENTO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
PAGO |
52.927,22 |
|
| 13/10/2025 |
10100016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/09 A 09/10/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBI [...]
|
PAGO |
13.708,74 |
|
| 13/10/2025 |
10100016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/09 A 09/10/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBI [...]
|
LIQUIDADO |
13.708,74 |
|
| 13/10/2025 |
10100013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO IGD DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.348,22 |
|
| 13/10/2025 |
10100012
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ÁGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
|
PAGO |
3.344,00 |
|
| 13/10/2025 |
10100012
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ÁGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
|
LIQUIDADO |
3.344,00 |
|
| 13/10/2025 |
10100011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/09 A 09/10/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
|
LIQUIDADO |
4.803,39 |
|
| 13/10/2025 |
10100010
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
PAGO |
3.344,00 |
|
| 13/10/2025 |
10100010
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
LIQUIDADO |
3.344,00 |
|
| 13/10/2025 |
10100009
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ÁGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFEREN [...]
|
PAGO |
3.344,00 |
|
| 13/10/2025 |
10100009
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ÁGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.344,00 |
|
| 13/10/2025 |
10100008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO BLOCO PSB DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
10.538,58 |
|
| 13/10/2025 |
10100007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/069 A 09/10/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
13.156,08 |
|
| 13/10/2025 |
10100007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/069 A 09/10/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
13.156,08 |
|
| 13/10/2025 |
10100006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
PAGO |
331.338,99 |
|
| 13/10/2025 |
10100005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/09/2025 A 09/10/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
PAGO |
157.391,77 |
|
| 13/10/2025 |
10100004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFENTE A REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/09 À 09/10/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME REL [...]
|
PAGO |
9.612,81 |
|
| 13/10/2025 |
10100004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFENTE A REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/09 À 09/10/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME RE [...]
|
LIQUIDADO |
9.612,81 |
|
| 13/10/2025 |
10070013
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO B [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 13/10/2025 |
10070013
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO B [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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10060002
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA PAULO CEZAR TÁVORA LIMA E DA TRAVESSA PROJETADA 04 DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. RE [...]
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PAGO |
13.891,24 |
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| 13/10/2025 |
10040017
ATTLAS SOFTWARES LTDA
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PERSONALIZADO (EXCLUSIVO) PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DAS DEMANDAS, SUGESTÕES, AVA [...]
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LIQUIDADO |
1.527,27 |
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09100008
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
AQUISIÇAÕ DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMENS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE /CE. REF [...]
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PAGO |
197,75 |
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