| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/09/2025 |
02090022
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 1202.
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PAGO |
431,28 |
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| 16/09/2025 |
02070027
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO ALEX QUEIROZ DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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| 16/09/2025 |
02060051
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO PSE/CRAS, JUNTO A SEAS - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAG [...]
|
PAGO |
303,37 |
|
| 16/09/2025 |
02060051
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO PSE/CRAS, JUNTO A SEAS - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAG [...]
|
PAGO |
321,33 |
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| 16/09/2025 |
02060010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 26/05/2025 A 01/06/2025 - REFERENTE A MANUTENÇÃO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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PAGO |
5.950,00 |
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| 16/09/2025 |
02010330
VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO EM FIBRA ÓPTICA DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DISPONIBILIDADE DE LINK DE 300 MBPS DE DOWNLOAD E 300 MBPS DE UPLOAD COM IPV4 PÚBLICO FI [...]
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PAGO |
4.491,90 |
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| 16/09/2025 |
02010161
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. VIN [...]
|
LIQUIDADO |
1.360,07 |
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| 16/09/2025 |
02010131
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO PSE/CREAS, JUNTO A SEAS - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JA [...]
|
PAGO |
138,72 |
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| 16/09/2025 |
02010131
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO PSE/CREAS, JUNTO A SEAS - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JA [...]
|
LIQUIDADO |
301,95 |
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| 16/09/2025 |
02010130
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DO PSE/CREAS, JUNTO A SEAS - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI DE JAG [...]
|
PAGO |
66,55 |
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| 16/09/2025 |
02010130
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DO PSE/CREAS, JUNTO A SEAS - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI DE JAG [...]
|
PAGO |
68,35 |
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| 16/09/2025 |
02010123
PINHEIRO EMPREENDIMENTOS
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, LOCALIZADO NA AV. 08 DE NOVEMBRO 1690 - CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
4.206,25 |
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| 16/09/2025 |
02010100
MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. MARCOS CESAR BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 16/09/2025 |
02010095
JACKSON NILSON SOARES XAVIER
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JACKSON NILSON SOARES XAVIER, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 16/09/2025 |
02010052
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CÓRREGO DAS PEDRAS
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CÓRREGO DAS PEDRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
PAGO |
35,00 |
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| 16/09/2025 |
02010051
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO SITO À RUA DR. JOÃO DE DEUS, 274-BAIRRO DE FÁTIMA-FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAG [...]
|
LIQUIDADO |
1.289,65 |
|
| 16/09/2025 |
02010047
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA -- -- E AGRUPAMENTO --088881497014-- [...]
|
LIQUIDADO |
1.336,57 |
|
| 16/09/2025 |
02010011
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA PADRE MOURÃO UCHOA, N°411, BAIRRO EDMAR BARREIRA, JUNTO A SECRETARIA PLANEJAMN [...]
|
LIQUIDADO |
60,62 |
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| 16/09/2025 |
01090082
A. F. OLIVEIRA
|
03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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LIQUIDADO |
190,00 |
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| 16/09/2025 |
01090008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 25/08/2025 A 31/08/2025 - REFERENTE A MANUTENÇÃO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
PAGO |
10.714,00 |
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| 16/09/2025 |
01080045
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. CARLOTO TAVORA, 541, AUDEOTA, JAGUARIBE- CE. PARA O FUNCIONAMNETO DO COMANDO DE POLICIAMNETO DE RONDAS E [...]
|
LIQUIDADO |
2.723,38 |
|
| 16/09/2025 |
01070045
FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 16/09/2025 |
01040088
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CU [...]
|
PAGO |
7.920,00 |
|
| 16/09/2025 |
01040088
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO , MONITORAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C [...]
|
PAGO |
7.920,00 |
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| 15/09/2025 |
31070013
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 24.07.01/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO-A NO [...]
|
PAGO |
1.715,00 |
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| 15/09/2025 |
29050077
JOAO PAULO HONORIO PEREIRA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
356,80 |
|
| 15/09/2025 |
29050076
JOAO PAULO HONORIO PEREIRA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO M [...]
|
PAGO |
575,70 |
|
| 15/09/2025 |
29050072
FRANCISCA OLINEIDE DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO M [...]
|
PAGO |
2.097,90 |
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| 15/09/2025 |
29050071
RAIMUNDA MAGNALIA VIEIRA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO M [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 15/09/2025 |
29050061
ANA ALEXANDRA DE CARVALHO MONTE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
PAGO |
219,00 |
|
| 15/09/2025 |
29050058
AURIZIO DE ALMEIDA SILVA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
2.533,00 |
|
| 15/09/2025 |
29050057
AURIZIO DE ALMEIDA SILVA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.519,80 |
|
| 15/09/2025 |
29050056
FRANCISCO THIALLYSSON MEDEIROS QUEIROS 06512212347
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-29, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
20.576,00 |
|
| 15/09/2025 |
29050036
MANOEL MATIAS VIEIRA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.668,00 |
|
| 15/09/2025 |
29050030
FRANCISCO RAILTON ALVES
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO M [...]
|
PAGO |
1.793,10 |
|
| 15/09/2025 |
26050002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 19/05/2025 A 25/05/2025 - REFERENTE A MANUTENÇÃO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
PAGO |
1.588,63 |
|
| 15/09/2025 |
25080001
J A ATACADISTA LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 07.03.02/2025-11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A [...]
|
PAGO |
4.686,00 |
|
| 15/09/2025 |
22070014
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/09/2025 |
18070009
HOTEL PINHEIRO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS SENHORES CLAUDIO DIAS DO CARMO E FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS. QUE FICARAM HOSPEDADOS NO HOTEL PINHEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA 08 DE NOVEMBRO, Nº 514 -C [...]
|
PAGO |
374,00 |
|
| 15/09/2025 |
16070037
HOTEL PINHEIRO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SENHOR ROGERIO MATOS MAGALHÃES. QUE FICARÁ HOSPEDADO NO HOTEL PINHEIRO, LOCALIZADO NA AVENIDA 08 DE NOVEMBRO, Nº 514 -CENTRO. NO QUAL VEIO AO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
118,00 |
|
| 15/09/2025 |
16070036
HOTEL PINHEIRO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA SENHORA KARICIA ERICA FIRMINDO. QUE FICARÁ HOSPEDADA NO HOTEL PINHEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA 08 DE NOVEMBRO, Nº 514 -CENTRO. A QUAL VEIO AO MUNICÍPIO DE J [...]
|
PAGO |
118,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090007
HOTEL PINHEIRO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE ERINALDO OLIVEIRA DA SILVA E ZILMA PIRES GONÇALVES. QUE FICARAM HOSPEDADO NO HOTEL PINHEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA 08 DE NOVEM [...]
|
LIQUIDADO |
388,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090007
HOTEL PINHEIRO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE ERINALDO OLIVEIRA DA SILVA E ZILMA PIRES GONÇALVES. QUE FICARAM HOSPEDADO NO HOTEL PINHEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA 08 DE NOVEM [...]
|
EMPENHADO |
388,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090006
AF CONSTRUÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO.
|
EMPENHADO |
16.766,27 |
|
| 15/09/2025 |
15090005
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
|
EMPENHADO |
2.594,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090004
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090003
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME
|
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
|
EMPENHADO |
833,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 08/09/2025 A 14/09/2025- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
LIQUIDADO |
29.982,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 08/09/2025 A 14/09/2025- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
EMPENHADO |
29.982,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
LIQUIDADO |
25.056,02 |
|
| 15/09/2025 |
15090001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
EMPENHADO |
25.056,02 |
|
| 15/09/2025 |
12090004
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AOS CUSTOS DA SELEÇÃO DE FUTEBOL CINQUENTÃO DE JAGUARIBE NO JOGO DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL CINQUENTÃO 2025, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, , EM CHOROZINHO/CE. REF [...]
|
PAGO |
1.918,80 |
|
| 15/09/2025 |
12090004
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AOS CUSTOS DA SELEÇÃO DE FUTEBOL CINQUENTÃO DE JAGUARIBE NO JOGO DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL CINQUENTÃO 2025, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, , EM CHOROZINHO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.918,80 |
|
| 15/09/2025 |
12090003
A. F. OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, NO EVENTO CICLOSESC, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, [...]
|
PAGO |
3.324,00 |
|
| 15/09/2025 |
12090003
A. F. OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, NO EVENTO CICLOSESC, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
3.324,00 |
|
| 15/09/2025 |
11080014
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/09/2025 |
10070013
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO B [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/09/2025 |
10070013
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO B [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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| 15/09/2025 |
09070011
A.G.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICO LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE UM FLASH PARA CAMERA FOTAGRAFICA ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOSDE SOLICITAÇAO DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃODE NACIONAL-CIN,JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTEN [...]
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PAGO |
2.530,00 |
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| 15/09/2025 |
08080002
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: NQZ-0480, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
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PAGO |
3.822,96 |
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