Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 10070013
060.XXX.XXX-74
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO B [...]
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150,00 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 10070013
060.XXX.XXX-74
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO B [...]
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50,00 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 06050018
32.911.610/0001-33
DIOGENES COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO PUBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EM TRAMTITE NO TRIBUNAL DE CONTAS, JUNTO [...]
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4.900,00 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 15090001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
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25.056,02 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 02010020
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR-PASEP DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -SEPLAG NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINA [...]
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55.065,18 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 29050070
278.XXX.XXX-00
MARIA ELENEIDE MARTINS NUNES
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-35, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
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2.342,85 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 31070015
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO-X, SOLUÇÕES PARENTAIS INSTRUMENTAL, MATERIAL DE LABORATÓRIO, COLCHÕES HOSPITALARES, FITA PARA UROANÁLISE E REAGENTES PARA MAQUINA DE HEMOGRAMA, PARA A [...]
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506,30 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 09090021
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
O LICENCIAMENTO E A EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV DO CARRO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA ORY2629, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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211,04 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 12090002
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO LTDA
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE À GASTOS DO CICLOSESC 2025, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, EM JAGUARIBE/CE.
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3.509,55 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 16090001
10.206.387/0001-90
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE BADMINTON DE JAGUARIBE, NA TERCEIRA ETAPA DO CIRCUITO CEARENSE DE BADMINTON E PARABADMINTON 2025, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2 [...]
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2.468,70 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02010051
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO SITO À RUA DR. JOÃO DE DEUS, 274-BAIRRO DE FÁTIMA-FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAG [...]
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1.289,65 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02010027
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) REFERENTE AO AGRUPAMENTO Nº 088881497005 JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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22.537,05 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02010025
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCALIZADO O SAMU, SITUADO À RUA LUIS PEREIRA DE FREITAS,75- ALDEOTA- JAGUARIBE, REFERENTE AO AGRUPAMENTO Nº 088881497009 - CLIENTE 5 [...]
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1.354,45 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090082
22.805.799/0001-26
A. F. OLIVEIRA
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03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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190,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02010023
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, REFERENTE AS RETENÇÕES REALIZADAS AUTOMATICAMENTE NOS DEMONSTRATIVOS DO BANCO DO BRASIL DAS CONTAS [...]
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13,18 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 04090012
11.477.070/0001-51
ARN CONSTRUÇÕES LTDA
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
16ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO [...]
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300.970,15 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02010018
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, SOB A RESPONS [...]
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562,20 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02010018
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, SOB A RESPONS [...]
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16.927,36 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 30070016
264.XXX.XXX-68
FRANCISCO QUERTON DIOGENES OLIMPIO
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O SERVIDOR FRANCISCO QUERTON DIÓGENES OLIMPIO, INSCRITO NO CPF Nº 264.554.393-68 IRÁ CONDUZIR O AGENTE PARA A CASA DO CIDADÃO EM MORADA NOVA, NO P [...]
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50,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 30070015
060.XXX.XXX-81
ANDERSON DA SILVA LEMOS
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O SERVIDOR ANDERSON DA SILVA LEMOS, INSCRITO NO CPF Nº 060.768.143-81, IRÁ PARA A CASA DO CIDADÃO EM MORADA NOVA-CE, NO PERÍODO DE MANHÃ E TARDE P [...]
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50,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 18070008
043.XXX.XXX-93
KELVEN BRUNO JALES BRASIL
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O SERVIDOR KELVEN BRUNO JALES BRASIL, SOB O CPF Nº 043.866.673-93, CONDUZIU SERVIDORA DO CREAS A FORTALEZA NO ABRIGO RECANTO DA LUZ, NO DIA 21/07/2 [...]
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50,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 18070011
771.XXX.XXX-68
SANTELMA LANDIM LEITE
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A SERVIDORA SANTELMA LANDIM LEITE, SOB CPF: 771.431.403-68, IRA ACOMPANHAR AS IRMAS DO ACOLHIDO MSV, A FIM DE MANTER E FORTALECER OS VINCULOS FAMIL [...]
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50,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 15080005
044.XXX.XXX-81
DHYULIENIO DIOGENES GUEDES
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
O MOTORISTA DHYULIENIO DIOGENES GUEDES, SOB O CPF Nº 044.012.463-81 CONDUZIRÁ O MENOR A.L.L. PARA REALIZAR EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL, ATRAVÉS DA GUIA DE Nº 472-139/2025 [...]
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50,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 29050075
719.XXX.XXX-00
ANA ALEXANDRA DE CARVALHO MONTE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-39, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
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685,60 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 29050074
719.XXX.XXX-00
ANA ALEXANDRA DE CARVALHO MONTE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-39, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
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1.042,60 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 28020005
11.044.272/0001-00
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS (HILUX ORO3745) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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2.156,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 01090008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 25/08/2025 A 31/08/2025 - REFERENTE A MANUTENÇÃO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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10.714,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 14070012
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 14/07/2025 A 31/07/2025 - REFERENTE A MANUENÇÃO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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4.044,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 30060004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 16/06/2025 A 29/06/2025- REFERENTE A MANUTENÇÃO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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4.223,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02060010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 26/05/2025 A 01/06/2025 - REFERENTE A MANUTENÇÃO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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5.950,00 |
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