Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 03110041
31.333.204/0001-78
FTDP DE QUEIROZ SERVIÇOS - ME
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE, BEM COMO ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, A [...]
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6.590,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110015
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFENTE A REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/10 À 15/11/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME RE [...]
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9.088,92 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 18110002
10.206.387/0001-90
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AS DESPESAS DE ARBITRAGEM DE 03 JOGOS DA 2ª FASE E SEMIFINAL DO CAMPEONATO CEARENSE SUB 14, SUB 16 E SUB 18 MASCULINO A SE REALIZAR EM JAGUARIBE NO DIA 23/11/2025.
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3.786,12 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/10 A 15/11/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO D [...]
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7.342,84 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110009
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/10 A 15/11/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
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3.591,91 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 07110003
22.805.799/0001-26
A. F. OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE [...]
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30.222,38 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110024
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/10/2025 A 15/11/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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165.865,12 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110023
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 10/10/2025 A 15/11/2025 ? REFERENTE A ABASTECIMENTO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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49.957,98 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/10 A 15/11/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBI [...]
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13.947,66 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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37.680,60 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110017
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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3.288,80 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 30040026
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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4.305,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110016
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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7.928,52 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 05110011
40.103.271/0001-97
CLINICA MIRANDA DE OFTALMOLOGIA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DIVERSAS, EXAMES E CONSU [...]
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180,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02010328
17.365.030/0001-02
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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600,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 03110052
26.499.713/0001-35
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MEDIA COMPLEXIDADE(CREAS) NO DIA 05/11/2025 DA CAPACITAÇAO SOBRE A PESSOA IDOSA JUNTOS COM [...]
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1.370,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110028
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACI [...]
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4.727,23 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110027
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACI [...]
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6.957,27 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 18110001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACI [...]
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9.971,70 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 09090016
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DA SEAS DO MES DE AGOSTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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7.425,44 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110011
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/10 A 15/11/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
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4.295,81 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01090023
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇAO PERMANENTE DE REFRIGERADOR ,BEBEDOURO E AR CONDICIONADO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
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13.591,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110005
608.XXX.XXX-09
JULIANO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA DEVIDOES FINS QUE O CONSELHEIRO TUTELAR JULIANO DE OLIVEIRA, SOB O CPF Nº 608.991.463-09, IRÁ PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARAN [...]
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80,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110006
022.XXX.XXX-41
KELIANE RODRIGUES DUARTE TOME
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA DEVIDOES FINS QUE A CONSELHEIRA TUTELAR KELIANE RODRIGUES DUARTE TOMÉ, SOB O CPF Nº 022.285.513-41, IRÁ PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUT [...]
|
80,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110004
044.XXX.XXX-81
DHYULIENIO DIOGENES GUEDES
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA DEVIDOES FINS QUE O MOTORISTA DHYULIENIO DIOGENES GUEDES, SOB O CPF Nº 044.012.463-81, IRÁ CONDUZIR OS CONSELHEIROS PARA A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18/11/2025 PARA A [...]
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50,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 29050053
430.XXX.XXX-49
MARCIO AURELIO VIEIRA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-25, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
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1.856,25 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 13110010
42.862.642/0001-40
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
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2.796,80 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 13110012
42.862.642/0001-40
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
|
2.796,80 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 13110011
42.862.642/0001-40
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
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2.796,80 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 02060049
075.XXX.XXX-70
WEMERSON CAMARGO PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-24, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSAB [...]
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7.256,25 |
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