Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 08090018
068.XXX.XXX-05
RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DE [...]
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50,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 04070001
078.XXX.XXX-09
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
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50,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 08090018
068.XXX.XXX-05
RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DE [...]
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150,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 04070001
078.XXX.XXX-09
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
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50,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 08090018
068.XXX.XXX-05
RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DE [...]
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50,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 08090018
068.XXX.XXX-05
RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DE [...]
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50,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 08090018
068.XXX.XXX-05
RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DE [...]
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50,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 08090018
068.XXX.XXX-05
RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DE [...]
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50,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 08090018
068.XXX.XXX-05
RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DE [...]
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50,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 08090018
068.XXX.XXX-05
RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DE [...]
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50,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 11110001
42.862.642/0001-40
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DE JAGUARIBE/CE.
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84,75 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 29050076
890.XXX.XXX-72
JOAO PAULO HONORIO PEREIRA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-42, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
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575,70 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 29050077
890.XXX.XXX-72
JOAO PAULO HONORIO PEREIRA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-42, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
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356,80 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 29050076
890.XXX.XXX-72
JOAO PAULO HONORIO PEREIRA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-42, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
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329,60 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 29050044
308.XXX.XXX-91
FRANCISCA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-18, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
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732,48 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 12110001
26.831.713/0001-90
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A 8° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 7° ADITIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANI [...]
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30.000,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110026
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
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407.454,04 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 03110041
31.333.204/0001-78
FTDP DE QUEIROZ SERVIÇOS - ME
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE, BEM COMO ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, A [...]
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6.590,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110015
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFENTE A REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/10 À 15/11/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME RE [...]
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9.088,92 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 18110002
10.206.387/0001-90
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AS DESPESAS DE ARBITRAGEM DE 03 JOGOS DA 2ª FASE E SEMIFINAL DO CAMPEONATO CEARENSE SUB 14, SUB 16 E SUB 18 MASCULINO A SE REALIZAR EM JAGUARIBE NO DIA 23/11/2025.
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3.786,12 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/10 A 15/11/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO D [...]
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7.342,84 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110009
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/10 A 15/11/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
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3.591,91 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 07110003
22.805.799/0001-26
A. F. OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE [...]
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30.222,38 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110024
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/10/2025 A 15/11/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
165.865,12 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110023
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 10/10/2025 A 15/11/2025 ? REFERENTE A ABASTECIMENTO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
49.957,98 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/10 A 15/11/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBI [...]
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13.947,66 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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37.680,60 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110017
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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3.288,80 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 30040026
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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4.305,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110016
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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7.928,52 |
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