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24/08/2026
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EMPENHO: 18080001 ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO UNIPESSOA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICOS LÚDICOS E SUPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO Nº 05.06.01/2025-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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R$ 579.352,75 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 18080001 ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO UNIPESSOA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICOS LÚDICOS E SUPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO Nº 05.06.01/2025-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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R$ 579.352,75 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 18080001 ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO UNIPESSOA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICOS LÚDICOS E SUPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO Nº 05.06.01/2025-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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R$ 579.352,75 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 18080002 ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO UNIPESSOA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICOS LÚDICOS E SUPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO Nº 05.06.01/2025-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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R$ 879.391,25 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 18080006 J A ATACADISTA LTDA ME
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FRIOS, PÃES E POLPAS, CONFORME CONTRATO N° 28.10.01/2025-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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R$ 6.523,67 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 18080002 ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO UNIPESSOA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICOS LÚDICOS E SUPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO Nº 05.06.01/2025-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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R$ 879.391,25 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 18080002 ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO UNIPESSOA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICOS LÚDICOS E SUPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO Nº 05.06.01/2025-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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R$ 879.391,25 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 18080006 J A ATACADISTA LTDA ME
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FRIOS, PÃES E POLPAS, CONFORME CONTRATO N° 28.10.01/2025-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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R$ 6.523,67 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 18080001 ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO UNIPESSOA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICOS LÚDICOS E SUPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO Nº 05.06.01/2025-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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R$ 579.352,75 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 18080006 J A ATACADISTA LTDA ME
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FRIOS, PÃES E POLPAS, CONFORME CONTRATO N° 28.10.01/2025-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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R$ 6.523,67 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 17080004 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/08/2026 A 16/08/2026 - REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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R$ 53.020,00 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 17080004 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/08/2026 A 16/08/2026 - REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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R$ 53.020,00 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 17080004 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/08/2026 A 16/08/2026 - REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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R$ 53.020,00 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 17080004 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/08/2026 A 16/08/2026 - REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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R$ 53.020,00 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 17080004 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/08/2026 A 16/08/2026 - REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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R$ 53.020,00 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 04080002 LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
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R$ 6.966,40 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 04080002 LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
R$ 6.966,40 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 04080002 LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
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R$ 6.966,40 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 04080001 LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
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R$ 14.636,80 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 04080002 LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
R$ 6.966,40 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 04080001 LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
R$ 14.636,80 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 04080001 LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
R$ 14.636,80 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 04080002 LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
R$ 6.966,40 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 04080001 LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
R$ 14.636,80 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 04080001 LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
R$ 14.636,80 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 23070006 NILMARA AQUINO DE FIGUEIREDO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA HOSPEDAR OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO REALIZAR O COMBATE AO AEDES AEGYPTI ATRAVÉS DO CARRO FUMACÊ, NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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R$ 1.620,00 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 23070006 NILMARA AQUINO DE FIGUEIREDO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA HOSPEDAR OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO REALIZAR O COMBATE AO AEDES AEGYPTI ATRAVÉS DO CARRO FUMACÊ, NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
|
R$ 1.620,00 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 23070006 NILMARA AQUINO DE FIGUEIREDO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA HOSPEDAR OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO REALIZAR O COMBATE AO AEDES AEGYPTI ATRAVÉS DO CARRO FUMACÊ, NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
|
R$ 1.620,00 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 23070006 NILMARA AQUINO DE FIGUEIREDO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA HOSPEDAR OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO REALIZAR O COMBATE AO AEDES AEGYPTI ATRAVÉS DO CARRO FUMACÊ, NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
|
R$ 1.620,00 |
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24/08/2026
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EMPENHO: 23070006 NILMARA AQUINO DE FIGUEIREDO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA HOSPEDAR OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO REALIZAR O COMBATE AO AEDES AEGYPTI ATRAVÉS DO CARRO FUMACÊ, NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
|
R$ 1.620,00 |
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