Ordem Cronológica

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Lista de Ordem Cronológica

Foram encontradas 14555 registros
Dados atualizados em: 22/09/2026 - 15:24:02 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
24/08/2026 EMPENHO: 18080001
ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO UNIPESSOA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICOS LÚDICOS E SUPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO Nº 05.06.01/2025-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 579.352,75
24/08/2026 EMPENHO: 18080001
ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO UNIPESSOA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICOS LÚDICOS E SUPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO Nº 05.06.01/2025-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 579.352,75
24/08/2026 EMPENHO: 18080001
ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO UNIPESSOA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICOS LÚDICOS E SUPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO Nº 05.06.01/2025-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 579.352,75
24/08/2026 EMPENHO: 18080002
ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO UNIPESSOA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICOS LÚDICOS E SUPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO Nº 05.06.01/2025-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 879.391,25
24/08/2026 EMPENHO: 18080006
J A ATACADISTA LTDA ME
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FRIOS, PÃES E POLPAS, CONFORME CONTRATO N° 28.10.01/2025-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 6.523,67
24/08/2026 EMPENHO: 18080002
ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO UNIPESSOA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICOS LÚDICOS E SUPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO Nº 05.06.01/2025-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 879.391,25
24/08/2026 EMPENHO: 18080002
ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO UNIPESSOA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICOS LÚDICOS E SUPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO Nº 05.06.01/2025-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 879.391,25
24/08/2026 EMPENHO: 18080006
J A ATACADISTA LTDA ME
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FRIOS, PÃES E POLPAS, CONFORME CONTRATO N° 28.10.01/2025-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 6.523,67
24/08/2026 EMPENHO: 18080001
ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO UNIPESSOA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICOS LÚDICOS E SUPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO Nº 05.06.01/2025-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 579.352,75
24/08/2026 EMPENHO: 18080006
J A ATACADISTA LTDA ME
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FRIOS, PÃES E POLPAS, CONFORME CONTRATO N° 28.10.01/2025-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 6.523,67
24/08/2026 EMPENHO: 17080004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/08/2026 A 16/08/2026 - REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 53.020,00
24/08/2026 EMPENHO: 17080004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/08/2026 A 16/08/2026 - REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 53.020,00
24/08/2026 EMPENHO: 17080004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/08/2026 A 16/08/2026 - REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 53.020,00
24/08/2026 EMPENHO: 17080004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/08/2026 A 16/08/2026 - REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 53.020,00
24/08/2026 EMPENHO: 17080004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/08/2026 A 16/08/2026 - REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 53.020,00
24/08/2026 EMPENHO: 04080002
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

R$ 6.966,40
24/08/2026 EMPENHO: 04080002
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

R$ 6.966,40
24/08/2026 EMPENHO: 04080002
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

R$ 6.966,40
24/08/2026 EMPENHO: 04080001
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

R$ 14.636,80
24/08/2026 EMPENHO: 04080002
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

R$ 6.966,40
24/08/2026 EMPENHO: 04080001
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

R$ 14.636,80
24/08/2026 EMPENHO: 04080001
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

R$ 14.636,80
24/08/2026 EMPENHO: 04080002
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

R$ 6.966,40
24/08/2026 EMPENHO: 04080001
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

R$ 14.636,80
24/08/2026 EMPENHO: 04080001
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

R$ 14.636,80
24/08/2026 EMPENHO: 23070006
NILMARA AQUINO DE FIGUEIREDO
08 - SECRETARIA DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA HOSPEDAR OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO REALIZAR O COMBATE AO AEDES AEGYPTI ATRAVÉS DO CARRO FUMACÊ, NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.

R$ 1.620,00
24/08/2026 EMPENHO: 23070006
NILMARA AQUINO DE FIGUEIREDO
08 - SECRETARIA DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA HOSPEDAR OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO REALIZAR O COMBATE AO AEDES AEGYPTI ATRAVÉS DO CARRO FUMACÊ, NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.

R$ 1.620,00
24/08/2026 EMPENHO: 23070006
NILMARA AQUINO DE FIGUEIREDO
08 - SECRETARIA DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA HOSPEDAR OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO REALIZAR O COMBATE AO AEDES AEGYPTI ATRAVÉS DO CARRO FUMACÊ, NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.

R$ 1.620,00
24/08/2026 EMPENHO: 23070006
NILMARA AQUINO DE FIGUEIREDO
08 - SECRETARIA DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA HOSPEDAR OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO REALIZAR O COMBATE AO AEDES AEGYPTI ATRAVÉS DO CARRO FUMACÊ, NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.

R$ 1.620,00
24/08/2026 EMPENHO: 23070006
NILMARA AQUINO DE FIGUEIREDO
08 - SECRETARIA DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA HOSPEDAR OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO REALIZAR O COMBATE AO AEDES AEGYPTI ATRAVÉS DO CARRO FUMACÊ, NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.

R$ 1.620,00

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