Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 03070015
CARLOS YURI ARAUJO CAMPELO RODRIGUES
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº (0000974-11.2024.5.07.0023), SOBRE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNIC [...]
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5.834,91 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 03070014
JOSÉ LUIS DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº (0000974-11.2024.5.07.0023), SOBRE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNIC [...]
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13.614,80 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 03070012
VALFLAVIO DIÓGENES
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº (0000977-63.2024.5.07.0023), SOBRE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNIC [...]
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10.099,88 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 03070013
CARLOS YURI ARAUJO CAMPELO RODRIGUES
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº (0000977-63.2024.5.07.0023), SOBRE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNIC [...]
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4.328,52 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 03070016
FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
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50,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 01070053
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE JAGUARIBE-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DURA [...]
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21.818,54 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 01070034
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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10.560,08 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 01070035
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL (70%), DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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174.082,67 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 23060007
C V TOME SERVIÇOS
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Nota Fiscal: 1661
5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
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278.381,31 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 03070003
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA.
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 44779
REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DE VEÍCULO DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESSE DE MODELO: SPIN 1.8 LTZ CHASSI :9BGJC7520SB150509 PLACA SBB7H73 COR: BRANCO.
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607,70 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 03070002
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA.
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 31437
REFERENTE A REVISÃO DE VEÍCULO DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESSE DE MODELO: SPIN 1.8 LTZ CHASSI :9BGJC7520SB150509 PLACA SBB7H73 COR: BRANCO.
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264,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02070027
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO ALEX QUEIROZ DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE [...]
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50,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02070003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO CEARÁ
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
A TAXA DE RRT REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DO PORTICO E A URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DO DISTRITO DE FEITICEIRO, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
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125,40 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02070006
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1168
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E REFEIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
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2.757,93 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02070010
SILK LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 243
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO (ESTADO), RELACIONADO AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME CONTRA [...]
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17.513,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02070001
FRANCISCO CLÁUDIO DE OLIVEIRA SILVA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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441,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 01070045
FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL [...]
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50,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 01070006
PERSONALIZZE - PAPELARIA PERSONALIZADA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 51
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE
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5.036,50 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 30060002
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 13404
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 17.06.03/2024-08, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
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9.587,90 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 30060001
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 13406
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 17.06.03/2024-08, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
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8.076,90 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 30060005
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 541054
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA ATENDER AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS , JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
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2.750,83 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 30060006
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 541055
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE
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1.757,30 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 30060016
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1169
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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3.869,54 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 30060020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 18765
REEMBOLSO DE OPERAÇAO FINANCEIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MES DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE [...]
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291,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 25060004
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 11771
AQUISIÇÃO DE PNEUS (PLACA: ORO-3745) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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2.156,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 25060002
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 11763
AQUISIÇÃO DE PNEUS (PLACA: PNI8-A02) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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1.768,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 18060003
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1166
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E REFEIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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7.997,04 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 17060006
CLIN. DE AT. ESPEC. EM NEURODESENVOLVIMENTO INFANT
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 251
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DE PLA [...]
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8.000,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 17060018
VITA MEDIC SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 2332
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DE PLA [...]
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13.000,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 13060012
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1165
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK , CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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1.814,97 |
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