Prefeitura de Jaguaribe

EMPENHO: 31030003 - DATA: 31/03/2020

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Informações do empenho

Número do empenho: 31030003

Data: 31/03/2020

Valor: R$ 14.258,40

Fornecedor: VAREJÃO BEIRA RIO DE ALIMENTOS EIRELI

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Informações do orçamento

Categoria econômica: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unid. orçamentária: 08.01 - Fundo Municipal de Saúde

Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21.11.02/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO Nº 21.11.02/2018-02, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

Liquidações

Data	Nota Fiscal	Exercício	Valor	Mais
31/03/2020	191	2020	14.258,40	Empenho número: 31030003 - 31/03/2020 Origem: VAREJÃO BEIRA RIO DE ALIMENTOS EIRELI Valor: R$ 14258.40 Valor liquidado: R$ 14258.40 Informações do histórico VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21.11.02/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO Nº 21.11.02/2018-02, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

Pagamentos

Data	Número pagamento	Exercício	Valor
02/04/2020	02040014	2020	14.258,40