Informações do empenho
Número do empenho: 18050017
Data: 18/05/2021
Valor: R$ 9.282,32
Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Categoria econômica: SEINFRA
Orgão: 06 - SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA
Unid. orçamentária: 06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura
Proj. atividade: 2.046 - MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
