Prefeitura de Jaguaribe

EMPENHO: 07040002 - DATA: 07/04/2020

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Informações do empenho

Número do empenho: 07040002

Data: 07/04/2020

Valor: R$ 134,00

Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Informações do orçamento

Categoria econômica: SEINFRA

Orgão: 06 - SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

Unid. orçamentária: 06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura

Proj. atividade: 2.045 - MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21.01.01/2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO Nº 21.01.01/2020-10, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTANDO O NG. 03.04.003.

Liquidações

Data	Nota Fiscal	Exercício	Valor	Mais
07/04/2020	2147	2020	134,00	Empenho número: 07040002 - 07/04/2020 Origem: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Valor: R$ 134.00 Valor liquidado: R$ 134.00 Informações do histórico VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21.01.01/2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO Nº 21.01.01/2020-10, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTANDO O NG. 03.04.003.

Pagamentos

Data	Número pagamento	Exercício	Valor
04/05/2020	04050026	2020	134,00