Informações do empenho
Número do empenho: 01060020
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 802,52
Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Categoria econômica: SEINFRA
Orgão: 06 - SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA
Unid. orçamentária: 06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura
Proj. atividade: 2.051 - GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ( DEMUTRAN ), JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21.01.01/2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO Nº 21.01.01/2020-10, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
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