| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2024 |
02010089
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO DECORRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.226,48 |
|
| 15/07/2024 |
01040072
VEXLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
8.633,00 |
|
| 15/07/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
LIQUIDADO |
570,38 |
|
| 12/07/2024 |
27060005
C. H. SILVEIRA COSTA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
4.172,00 |
|
| 12/07/2024 |
26060002
J A ATACADISTA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 484.
|
PAGO |
5.800,12 |
|
| 12/07/2024 |
24060011
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 2026.
|
PAGO |
1.897,50 |
|
| 12/07/2024 |
24060010
J A ATACADISTA LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO, DO MUNICPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERE-SE A NF-E Nº480, DE ACORDO COM MÊS 06/2024.
|
PAGO |
10.159,74 |
|
| 12/07/2024 |
24060007
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESCDAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 2024.
|
PAGO |
1.897,50 |
|
| 12/07/2024 |
24060006
J A ATACADISTA LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 476 .
|
PAGO |
2.344,74 |
|
| 12/07/2024 |
24060005
J A ATACADISTA LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRFETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGU [...]
|
PAGO |
10.623,07 |
|
| 12/07/2024 |
24060003
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 202 [...]
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 12/07/2024 |
24060002
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A [...]
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 12/07/2024 |
13060005
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070015
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AO CUSTEIO DO JOGO DIA 13 DE JULHO, PELO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL CINQUENTÃO 2024, EM LIMOEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
1.930,50 |
|
| 12/07/2024 |
12070014
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AOS GASTOS DA SELEÇÃO MASCULINA SUB-20 DE FUTSAL NA RODADA DA COPA IGOR RIBEIRO DE FUTSAL, DIA 15 DE JULHO, EM SÃO MIGUEL/RN.
|
EMPENHADO |
432,90 |
|
| 12/07/2024 |
12070013
BRIMAX ENGENHARIA
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
O 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A PRIMERA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRAN [...]
|
EMPENHADO |
1.280.713,80 |
|
| 12/07/2024 |
12070012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/06 A 11/07/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
2.662,50 |
|
| 12/07/2024 |
12070012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/06 A 11/07/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
|
EMPENHADO |
2.662,50 |
|
| 12/07/2024 |
12070011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/06 A 11/07/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, [...]
|
PAGO |
8.670,34 |
|
| 12/07/2024 |
12070011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/06 A 11/07/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, [...]
|
LIQUIDADO |
8.670,34 |
|
| 12/07/2024 |
12070011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/06 A 11/07/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, [...]
|
EMPENHADO |
8.670,34 |
|
| 12/07/2024 |
12070010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/06 A 11/07/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
PAGO |
15.278,43 |
|
| 12/07/2024 |
12070010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/06 A 11/07/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
LIQUIDADO |
15.278,43 |
|
| 12/07/2024 |
12070010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/06 A 11/07/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
EMPENHADO |
15.278,43 |
|
| 12/07/2024 |
12070009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/06 A 11/07/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM [...]
|
PAGO |
2.052,53 |
|
| 12/07/2024 |
12070009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/06 A 11/07/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM [...]
|
LIQUIDADO |
2.052,53 |
|
| 12/07/2024 |
12070009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/06 A 11/07/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM [...]
|
EMPENHADO |
2.052,53 |
|
| 12/07/2024 |
12070008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
PAGO |
6.126,17 |
|
| 12/07/2024 |
12070008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
6.126,17 |
|
| 12/07/2024 |
12070008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
6.126,17 |
|
| 12/07/2024 |
12070007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
PAGO |
3.903,02 |
|
| 12/07/2024 |
12070007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
3.903,02 |
|
| 12/07/2024 |
12070007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
3.903,02 |
|
| 12/07/2024 |
12070006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
PAGO |
99.182,26 |
|
| 12/07/2024 |
12070006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
99.182,26 |
|
| 12/07/2024 |
12070006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
99.182,26 |
|
| 12/07/2024 |
12070005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
PAGO |
109.080,97 |
|
| 12/07/2024 |
12070005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
109.080,97 |
|
| 12/07/2024 |
12070005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
109.080,97 |
|
| 12/07/2024 |
12070004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE [...]
|
PAGO |
241.506,46 |
|
| 12/07/2024 |
12070004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE [...]
|
LIQUIDADO |
241.506,46 |
|
| 12/07/2024 |
12070004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE [...]
|
EMPENHADO |
241.506,46 |
|
| 12/07/2024 |
12070003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE [...]
|
LIQUIDADO |
677,92 |
|
| 12/07/2024 |
12070003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE [...]
|
EMPENHADO |
677,92 |
|
| 12/07/2024 |
12070002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 12/06/2024 A 11/07/2024 - REFERENTE A ABASTECIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
LIQUIDADO |
52.271,52 |
|
| 12/07/2024 |
12070002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 12/06/2024 A 11/07/2024 - REFERENTE A ABASTECIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
EMPENHADO |
52.271,52 |
|
| 12/07/2024 |
12070001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 12/06/2024 A 11/07/2024 - REFERENTE A ABASTECIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO [...]
|
PAGO |
99.146,27 |
|
| 12/07/2024 |
12070001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 12/06/2024 A 11/07/2024 - REFERENTE A ABASTECIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
LIQUIDADO |
99.146,27 |
|
| 12/07/2024 |
12070001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 12/06/2024 A 11/07/2024 - REFERENTE A ABASTECIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
EMPENHADO |
99.146,27 |
|
| 12/07/2024 |
12060027
FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 12/07/2024 |
11070016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA PSB DO MÊS DE JUNHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF [...]
|
PAGO |
6.300,97 |
|
| 12/07/2024 |
11070016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA PSB DO MÊS DE JUNHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
6.300,97 |
|
| 12/07/2024 |
11070015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO IGD DO MÊS DE JUNHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF [...]
|
PAGO |
1.056,64 |
|
| 12/07/2024 |
11070015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO IGD DO MÊS DE JUNHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.056,64 |
|
| 12/07/2024 |
11070014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO BLOCO PSE DO MÊS DE JUNHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE [...]
|
PAGO |
2.358,57 |
|
| 12/07/2024 |
11070014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO BLOCO PSE DO MÊS DE JUNHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
2.358,57 |
|
| 12/07/2024 |
11070013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DA SETAS DO MÊS DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF [...]
|
PAGO |
13.399,84 |
|
| 12/07/2024 |
11070013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DA SETAS DO MÊS DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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LIQUIDADO |
13.399,84 |
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| 12/07/2024 |
11070012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 12/06 A 11/07/2024, REFERENTE A A BASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO , JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE [...]
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PAGO |
7.445,99 |
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| 12/07/2024 |
11070012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 12/06 A 11/07/2024, REFERENTE A A BASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO , JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE [...]
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LIQUIDADO |
7.445,99 |
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