| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2025 |
02010095
JACKSON NILSON SOARES XAVIER
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JACKSON NILSON SOARES XAVIER, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/04/2025 |
02010094
RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DE [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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| 14/04/2025 |
02010093
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO B [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/04/2025 |
02010091
FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/04/2025 |
02010091
FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/04/2025 |
02010089
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/04/2025 |
02010089
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/04/2025 |
02010088
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/04/2025 |
02010087
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/04/2025 |
02010085
ITALO BRUNO VICENTE DIÓGENES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSIC [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/04/2025 |
02010082
JESSIKA LIMA FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª. JESSIKA LIMA FREITAS , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/04/2025 |
02010079
FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/04/2025 |
02010079
FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/04/2025 |
02010078
KAIO CÉSAR LOPES GOES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. KAIO CESAR LOPES GOES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIB [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/04/2025 |
02010078
KAIO CÉSAR LOPES GOES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. KAIO CESAR LOPES GOES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIB [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/04/2025 |
02010078
KAIO CÉSAR LOPES GOES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. KAIO CESAR LOPES GOES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIB [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/04/2025 |
02010077
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/04/2025 |
02010040
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO DECORR [...]
|
PAGO |
51.911,50 |
|
| 14/04/2025 |
02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMNETO DE ENEGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO, N 740, CENTRO DE JAGUARIBE- CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL ZONA 10, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.258,72 |
|
| 14/04/2025 |
02010001
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SENADOR FERNANDES TÁVORA S/N CENTRO, JAGUARIBE- CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO DA INTENDÊNCIA, J [...]
|
LIQUIDADO |
659,17 |
|
| 14/04/2025 |
01040085
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
CUSTEIO DAS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (Nº 0608541-29) QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM REC [...]
|
PAGO |
103.688,32 |
|
| 14/04/2025 |
01040085
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
CUSTEIO DAS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (Nº 0608541-29) QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM REC [...]
|
LIQUIDADO |
103.688,32 |
|
| 14/04/2025 |
01040035
CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 DA FUNCIONARIA POLYANE ALVES DE ARAUJO DIOGENES, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/04/2025 |
01040034
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK (TIPO 2) E REFEIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
2.298,00 |
|
| 14/04/2025 |
01040034
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK (TIPO 2) E REFEIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
2.298,00 |
|
| 14/04/2025 |
01040033
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK (TIPO 2), CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
PAGO |
8.661,54 |
|
| 14/04/2025 |
01040033
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK (TIPO 2), CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
8.661,54 |
|
| 14/04/2025 |
01040032
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK (TIPO 2), CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
PAGO |
1.168,05 |
|
| 14/04/2025 |
01040032
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK (TIPO 2), CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.168,05 |
|
| 11/04/2025 |
31030012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 16/03/2025 A 31/03/2025- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
PAGO |
65.256,90 |
|
| 11/04/2025 |
28030016
NX EMPREEENDIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME CONTRATO Nº 27.12.01/2023-01, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/ REFORMA NA ESCOLA DE ENS [...]
|
PAGO |
200.838,19 |
|
| 11/04/2025 |
26020003
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE [...]
|
PAGO |
664,74 |
|
| 11/04/2025 |
17030001
MARCOPOLO S.A.
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4 X 4) - TRANSMISSÃO MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025-01, ATRAVÉS DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2023, ATRAVÉ [...]
|
LIQUIDADO |
616.150,61 |
|
| 11/04/2025 |
11040009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
AJUSTE FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO FINISA ENTRE O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE E A CAIXA ECONOMICA.
|
PAGO |
377.362,32 |
|
| 11/04/2025 |
11040009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
AJUSTE FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO FINISA ENTRE O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE E A CAIXA ECONOMICA.
|
LIQUIDADO |
377.362,32 |
|
| 11/04/2025 |
11040009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
AJUSTE FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO FINISA ENTRE O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE E A CAIXA ECONOMICA.
|
EMPENHADO |
377.362,32 |
|
| 11/04/2025 |
11040008
FRANCISCO ALEX BISPO PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO ALEX BISPO PINHEIRO QUE IRA A CIDADE RUSSAS DIRIGINDO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PLACA: SAY6D46 QUE PASSARA NO TAC [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040008
FRANCISCO ALEX BISPO PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO ALEX BISPO PINHEIRO QUE IRA A CIDADE RUSSAS DIRIGINDO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PLACA: SAY6D46 QUE PASSARA NO TAC [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040007
LUCAS DIÓGENES GARCIA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR LUCAS DIOGENES GARCIA QUE IRA TRANSPORTANDO OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE VÃO PARTICIPAR 2ª FORMAÇÃO ESTADUAL MAIS PAIC ? PAIC I [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040006
A. F. OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 17.10.02/2024-09,, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO À ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13/04/2025, JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
7.719,80 |
|
| 11/04/2025 |
11040005
C G M VIDAL
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
EMPENHADO |
22.156,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040004
A. F. OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 30.10.02/2024-03, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO À ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13/04/2025, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
3.912,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040003
DAVI MORAIS DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO DAVI MORAIS DA SILVA QUE IRÁ A CIDADE RUSSAS DIRIGINDO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PLACA: NUW4899 QUE PASSARÁ NO T [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040003
DAVI MORAIS DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO DAVI MORAIS DA SILVA QUE IRÁ A CIDADE RUSSAS DIRIGINDO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PLACA: NUW4899 QUE PASSARÁ NO T [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040002
ROSBERG BERNARDINO DIÓGENES
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROSBERG BERNADINO DIOGENES QUE IRÁ A CIDADE RUSSAS DIRIGINDO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PLACA: 9J97 QUE PASSARÁ NO TACO TRUC [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040002
ROSBERG BERNARDINO DIÓGENES
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROSBERG BERNADINO DIOGENES QUE IRÁ A CIDADE RUSSAS DIRIGINDO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PLACA: 9J97 QUE PASSARÁ NO TACO TRUC [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040001
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: NUW-4899, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
EMPENHADO |
2.932,00 |
|
| 11/04/2025 |
11030005
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUA [...]
|
LIQUIDADO |
7.560,00 |
|
| 11/04/2025 |
10040015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
PAGO |
6.751,88 |
|
| 11/04/2025 |
10040011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO DE 2025 ,JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A NF 13517
|
PAGO |
7.871,81 |
|
| 11/04/2025 |
10040011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO DE 2025 ,JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
7.871,81 |
|
| 11/04/2025 |
10040010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/03 A 09/04/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
11.333,23 |
|
| 11/04/2025 |
10040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE MARÇO DE 2025 DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
9.545,67 |
|
| 11/04/2025 |
10040008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/03 A 09/04/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
|
PAGO |
5.765,28 |
|
| 11/04/2025 |
10040007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE MARÇO DE 2025 DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A NF 13503 DE 03/2025.
|
PAGO |
4.243,12 |
|
| 11/04/2025 |
10040007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE MARÇO DE 2025 DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4.243,12 |
|
| 11/04/2025 |
10040004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GP [...]
|
PAGO |
277.414,24 |
|
| 11/04/2025 |
10030013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A NF 11523 DE 02/2025
|
PAGO |
1.421,14 |
|
| 11/04/2025 |
09040017
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017 [...]
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PAGO |
100.063,61 |
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09040016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 14/03/2025 A 09/04/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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PAGO |
142.289,75 |
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