| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
10050015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 06/04/2024 A 09/05/2024 - REFERENTE A ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
|
LIQUIDADO |
37.881,23 |
|
| 10/05/2024 |
10050015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 06/04/2024 A 09/05/2024 - REFERENTE A ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
|
EMPENHADO |
37.881,23 |
|
| 10/05/2024 |
10050014
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
O 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TR [...]
|
LIQUIDADO |
197.110,59 |
|
| 10/05/2024 |
10050014
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
O 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TR [...]
|
EMPENHADO |
197.110,59 |
|
| 10/05/2024 |
10050013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO IGD DO MÊS DE ABRIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
380,88 |
|
| 10/05/2024 |
10050012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA PSB DO MÊS DE ABRIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
3.803,95 |
|
| 10/05/2024 |
10050011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA SETAS DO MÊS DE ABRIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
7.391,29 |
|
| 10/05/2024 |
10050010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO BLOCO PSE DO MÊS DE ABRIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
1.380,61 |
|
| 10/05/2024 |
10050009
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AOS GASTOS DO PRIMEIRO JOGO DA SELEÇÃO DE FUTSAL ADULTO MASCULINO NO CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL DE 2024, QUE OCORRERÁ EM JAGUARIBE DIA 11 DE MAI [...]
|
LIQUIDADO |
2.047,50 |
|
| 10/05/2024 |
10050009
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AOS GASTOS DO PRIMEIRO JOGO DA SELEÇÃO DE FUTSAL ADULTO MASCULINO NO CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL DE 2024, QUE OCORRERÁ EM JAGUARIBE DIA 11 DE MAI [...]
|
EMPENHADO |
2.047,50 |
|
| 10/05/2024 |
10050008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - DO PERÍODO 06/04/2024 A 09/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
|
PAGO |
170.717,70 |
|
| 10/05/2024 |
10050008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - DO PERÍODO 06/04/2024 A 09/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
|
LIQUIDADO |
170.717,70 |
|
| 10/05/2024 |
10050008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - DO PERÍODO 06/04/2024 A 09/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
|
EMPENHADO |
170.717,70 |
|
| 10/05/2024 |
10050007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, [...]
|
LIQUIDADO |
6.205,32 |
|
| 10/05/2024 |
10050007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, [...]
|
EMPENHADO |
6.205,32 |
|
| 10/05/2024 |
10050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
2.073,45 |
|
| 10/05/2024 |
10050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
|
EMPENHADO |
2.073,45 |
|
| 10/05/2024 |
10050005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
LIQUIDADO |
13.765,34 |
|
| 10/05/2024 |
10050005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
EMPENHADO |
13.765,34 |
|
| 10/05/2024 |
10050004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM [...]
|
LIQUIDADO |
2.622,54 |
|
| 10/05/2024 |
10050004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM [...]
|
EMPENHADO |
2.622,54 |
|
| 10/05/2024 |
10050003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE [...]
|
PAGO |
183.663,25 |
|
| 10/05/2024 |
10050003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE [...]
|
LIQUIDADO |
183.663,25 |
|
| 10/05/2024 |
10050003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE [...]
|
EMPENHADO |
183.663,25 |
|
| 10/05/2024 |
10050002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.096,01 |
|
| 10/05/2024 |
10050002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.096,01 |
|
| 10/05/2024 |
10050001
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 05.01.01/2023-12, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050001
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 05.01.01/2023-12, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 10/05/2024 |
10040012
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK (TIPO 2), CONFORME CONTRATO N° 29.12.02/2023-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS PROGRAMAÇÕES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.932,00 |
|
| 10/05/2024 |
09050016
VALGLESON DIÓGENES
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA O MOTORISTA VALGLESON DIOGENES QUE QUE VAI TRANSPORTANDO OS TÉCNICOS DA SECRETARIA QUE IRÃO PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 10/05/2024 |
09050015
ANA CLAUDIA JALES DE LIMA LEMOS
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA JALES DE LIMA LEMOS QUE PARTICIPARA DO XVII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ?CEARA COM O TEMA ? ATUAÇÃO QUAL [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 10/05/2024 |
09050014
ANTONIA TANIA BARRETO PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANTÔNIA TANIA BARRETO PINHEIRO QUE PARTICIPARA DO XVII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ?CEARA COM O TEMA ? ATUAÇÃO QUALI [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 10/05/2024 |
09050006
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CONFORME CONTRATO N° 29.12.02/2023-11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
|
LIQUIDADO |
1.903,50 |
|
| 10/05/2024 |
09050005
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CONFORME CONTRATO N° 29.12.02/2023-11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.995,00 |
|
| 10/05/2024 |
08050004
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAUDE DO NORDESTE - INGESNE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DIVERSAS, EXAMES E CONSU [...]
|
PAGO |
94.901,61 |
|
| 10/05/2024 |
08050003
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAUDE DO NORDESTE - INGESNE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DIVERSAS, EXAMES E CONSU [...]
|
PAGO |
28.320,00 |
|
| 10/05/2024 |
08030002
HOTEL PINHEIRO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
A HOSPEDAGEM DE MARIA CATIULCE SOUZA TEIXEIRA, ARIEL VAZ UCHOA, RONALD NEPOMUCENO ROCHA E EUNICE MARTINS NOGUEIRA QUE VIERAM A JAGUARIBE PARA O III TORNEIO INTEGRAÇÃO- PROJETO VÔLE [...]
|
LIQUIDADO |
1.235,00 |
|
| 10/05/2024 |
08010014
CLEDSON DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.CLEDSON DA SILVA PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 10/05/2024 |
06050002
CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EMPRESA RESPONSAVEL PELO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL MODELO E- A3, DE TITULARIDADE, DO SR. ALEXANDRE GOMES DIOGENES, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 014.814.663-56, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/05/2024 |
06020039
LETICIA LARA PEREIRA LACERDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO COM ENTREVISTAS AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
PAGO |
1.381,00 |
|
| 10/05/2024 |
05020021
SOLUTIONTEC & MEDSERVIC - SOLUÇÕES TEC., MAT. E EQ
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE RELATIVOS A ATENÇÃO BÁSICA E LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO. MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SI [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040015
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO COFEE-BREAK PARA PARTICIPANTES NA PALESTRA CONSCIENTICAÇÃO EM CORES ,NO DIA 17/04/2024 ,JUNTO A SECRETARIA TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL N [...]
|
PAGO |
805,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040014
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO COFEE-BREAK PARA COLABORADORES PARTICIPANTES NA ENTREGA NO VALE-GAS ,JUNTO A [...]
|
PAGO |
545,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040013
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO PSE- CREAS ,PARA REUNIÃO COM FAMILIAS BENEFICIARIAS DO MAIS INFÂ [...]
|
PAGO |
523,20 |
|
| 10/05/2024 |
04030022
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESP [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 10/05/2024 |
04010005
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 10/05/2024 |
03050026
JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
O SERVIDOR, JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA CATEGORIA B, IRÁ CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO, EM FORTALEZA-CE, NA DATA 06/05 [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 10/05/2024 |
03050009
R. L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO, MANÔMETRO, FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARI [...]
|
PAGO |
20.252,00 |
|
| 10/05/2024 |
03050005
F. F. ALMEIDA COSTA - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM AR-CONDICIONADO, POLTRONA RECLINÁVEL E CAPACIDADE PARA 49 PESSOAS, PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE NECESSITAM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, [...]
|
PAGO |
22.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
03050003
FLC COMERCIO E SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), CONFORME CONTRATO N° 13,06,02/2023/02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/ [...]
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 10/05/2024 |
03050002
FLC COMERCIO E SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL), CONFORME CONTRATO N° 13,06,02/202302, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
03050001
FLC COMERCIO E SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL), CONFORME CONTRATO N° 13,06,02/202302, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
3.520,00 |
|
| 10/05/2024 |
03040020
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
O 6° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 4° ADITIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TR [...]
|
PAGO |
120.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
03040020
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
O 6° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 4° ADITIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TR [...]
|
PAGO |
33.422,00 |
|
| 10/05/2024 |
03010012
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
|
PAGO |
1.167,40 |
|
| 10/05/2024 |
03010011
FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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| 10/05/2024 |
03010010
ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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| 10/05/2024 |
03010009
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPE [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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| 10/05/2024 |
03010008
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESP [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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| 10/05/2024 |
02050027
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS JÁ QUALIFICADAS NA ÁREA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, VISANDO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA GER [...]
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PAGO |
6.000,00 |
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