| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2024 |
06030019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
93.842,06 |
|
| 06/03/2024 |
06030019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
93.842,06 |
|
| 06/03/2024 |
06030018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
PAGO |
95.848,61 |
|
| 06/03/2024 |
06030018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
95.848,61 |
|
| 06/03/2024 |
06030018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
95.848,61 |
|
| 06/03/2024 |
06030017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
2.386,52 |
|
| 06/03/2024 |
06030017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
2.386,52 |
|
| 06/03/2024 |
06030016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA SETAS DO MÊS DE FEVEREIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
4.604,68 |
|
| 06/03/2024 |
06030016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA SETAS DO MÊS DE FEVEREIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
4.604,68 |
|
| 06/03/2024 |
06030015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA SETAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
10.830,82 |
|
| 06/03/2024 |
06030015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA SETAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
10.830,82 |
|
| 06/03/2024 |
06030014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO CREAS DO MÊS DE FEVEREIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.741,79 |
|
| 06/03/2024 |
06030014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO CREAS DO MÊS DE FEVEREIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
1.741,79 |
|
| 06/03/2024 |
06030013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO IGD DO MÊS DE FEVEREIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
61,83 |
|
| 06/03/2024 |
06030013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO IGD DO MÊS DE FEVEREIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
61,83 |
|
| 06/03/2024 |
06030012
IMPAR SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
O 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES [...]
|
EMPENHADO |
218.775,16 |
|
| 06/03/2024 |
06030011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/02 A 05/03/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
LIQUIDADO |
11.996,83 |
|
| 06/03/2024 |
06030011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/02 A 05/03/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
EMPENHADO |
11.996,83 |
|
| 06/03/2024 |
06030010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/02 A 05/03/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, [...]
|
LIQUIDADO |
5.953,07 |
|
| 06/03/2024 |
06030010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/02 A 05/03/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, [...]
|
EMPENHADO |
5.953,07 |
|
| 06/03/2024 |
06030009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/02 A 05/03/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE [...]
|
LIQUIDADO |
6.729,61 |
|
| 06/03/2024 |
06030009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/02 A 05/03/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE [...]
|
EMPENHADO |
6.729,61 |
|
| 06/03/2024 |
06030008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/02 A 05/03/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM [...]
|
LIQUIDADO |
2.325,85 |
|
| 06/03/2024 |
06030008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/02 A 05/03/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM [...]
|
EMPENHADO |
2.325,85 |
|
| 06/03/2024 |
06030007
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
499,50 |
|
| 06/03/2024 |
06030007
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
499,50 |
|
| 06/03/2024 |
06030006
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
583,00 |
|
| 06/03/2024 |
06030006
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
583,00 |
|
| 06/03/2024 |
06030005
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
10.958,00 |
|
| 06/03/2024 |
06030005
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
10.958,00 |
|
| 06/03/2024 |
06030004
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.149,00 |
|
| 06/03/2024 |
06030004
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
1.149,00 |
|
| 06/03/2024 |
06030003
FLC COMERCIO E SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), CONFORME O CONTRATO DE Nº 13.06.02/2023-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
1.920,00 |
|
| 06/03/2024 |
06030002
FLC COMERCIO E SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), CONFORME O CONTRATO DE Nº 13.06.02/2023-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
| 06/03/2024 |
06030001
FLC COMERCIO E SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), CONFORME O CONTRATO DE Nº 13.06.02/2023-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUAR [...]
|
EMPENHADO |
2.368,00 |
|
| 06/03/2024 |
05030005
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAUDE DO NORDESTE - INGESNE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DIVERSAS, EXAMES E CONSU [...]
|
LIQUIDADO |
22.479,00 |
|
| 06/03/2024 |
05030004
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAUDE DO NORDESTE - INGESNE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DIVERSAS, EXAMES E CONSU [...]
|
LIQUIDADO |
75.284,37 |
|
| 06/03/2024 |
05020021
SOLUTIONTEC & MEDSERVIC - SOLUÇÕES TEC., MAT. E EQ
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE RELATIVOS A ATENÇÃO BÁSICA E LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO. MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SI [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 06/03/2024 |
04030007
F. F. ALMEIDA COSTA - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM AR-CONDICIONADO, POLTRONA RECLINÁVEL E CAPACIDADE PARA 49 PESSOAS, PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE NECESSITAM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, [...]
|
LIQUIDADO |
22.500,00 |
|
| 06/03/2024 |
04010005
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 06/03/2024 |
04010004
JEAN CARLOS MOREIRA BEZERRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.JEAN CARLOS MOREIRA BEZERRA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 06/03/2024 |
03010009
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 06/03/2024 |
03010008
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESP [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 06/03/2024 |
03010005
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010317
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
A CESSÃO RECÍPROCA DO SERVIDOR SINVAL DIÓGENES PINHEIRO QUE TRABALHA COMO CHEFE DE SETOR DE PROJETOS CULTURAIS EDUCACIONAIS, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE AQUIRAZ/CE E JAGUARIBE/CE, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
8.011,62 |
|
| 06/03/2024 |
02010266
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010223
INST DE PESQ E PLANEJ AMB CULT TUR E SOC -IMPACTUS
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO ÀS COMISSÕES DE LICI [...]
|
LIQUIDADO |
3.840,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010220
INST DE PESQ E PLANEJ AMB CULT TUR E SOC -IMPACTUS
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR AS COMISSÕES PARA ATUAR JUNTO AS COMISSÕES DE LICITAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.320,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010218
JALES ALVES MARQUES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JALES ALVES MARQUES, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM - CBO: 322230 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPES [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010214
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CESSÃO RECIPROCA DO SERVIDOR LEANDRO LUIS DE LIMA ARAÚJO DE SOUSA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
LIQUIDADO |
4.587,51 |
|
| 06/03/2024 |
02010131
JUAREZ CÂNDIDO LANDIM JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR VIRGILIO TÁVORA 1169, APT-A, CENTRO PARA ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUAR [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010127
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO (CASA DE APOIO) SITUADO À RUA DR.JOÃO DE DEUS, 274- BAIRRO DE FÁTIMA- FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
572,64 |
|
| 06/03/2024 |
02010089
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO DECORRE [...]
|
LIQUIDADO |
4.870,88 |
|
| 06/03/2024 |
02010089
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO DECORRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.535,03 |
|
| 06/03/2024 |
02010007
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
LIQUIDADO |
3.976,72 |
|
| 06/03/2024 |
02010007
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
LIQUIDADO |
580,66 |
|
| 06/03/2024 |
02010007
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
LIQUIDADO |
548,63 |
|
| 06/03/2024 |
02010007
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
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LIQUIDADO |
1.394,66 |
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| 06/03/2024 |
02010007
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
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LIQUIDADO |
1.028,36 |
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| 06/03/2024 |
02010007
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
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LIQUIDADO |
8.877,03 |
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