| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
02010131
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO PSE/CREAS, JUNTO A SEAS - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JA [...]
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PAGO |
231,55 |
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| 14/05/2025 |
02010131
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO PSE/CREAS, JUNTO A SEAS - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JA [...]
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PAGO |
185,35 |
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| 14/05/2025 |
02010100
MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. MARCOS CESAR BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/05/2025 |
02010095
JACKSON NILSON SOARES XAVIER
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JACKSON NILSON SOARES XAVIER, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/05/2025 |
02010088
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/05/2025 |
02010087
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010086
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/05/2025 |
02010085
ITALO BRUNO VICENTE DIÓGENES
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSIC [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/05/2025 |
02010082
JESSIKA LIMA FREITAS
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª. JESSIKA LIMA FREITAS , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/05/2025 |
02010079
FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/05/2025 |
02010078
KAIO CÉSAR LOPES GOES
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. KAIO CESAR LOPES GOES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIB [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/05/2025 |
02010076
BENEDITO LOPES DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SRº. BENEDITO LOPES DE SOUSA , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADO NO HOSP [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/05/2025 |
02010049
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS 01/2025 DO AGRUPAMENTO --0888814970006-- [...]
|
PAGO |
3.380,14 |
|
| 14/05/2025 |
02010049
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS --03/2025-- AGRUPAMENTO --0888814970006- [...]
|
PAGO |
3.434,81 |
|
| 14/05/2025 |
02010049
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO AGRUPAMENTO --0888814970006--.
|
LIQUIDADO |
3.238,11 |
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| 14/05/2025 |
02010047
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA --03/2025-- E AGRUPAMENTO --08888149 [...]
|
PAGO |
5.451,27 |
|
| 14/05/2025 |
02010047
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA -- -- E AGRUPAMENTO --088881497014-- [...]
|
LIQUIDADO |
5.407,71 |
|
| 14/05/2025 |
02010046
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
17.831,85 |
|
| 14/05/2025 |
02010040
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO DECORR [...]
|
LIQUIDADO |
52.493,36 |
|
| 14/05/2025 |
02010011
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA PADRE MOURÃO UCHOA, N°411, BAIRRO EDMAR BARREIRA, JUNTO A SECRETARIA PLANEJAMN [...]
|
LIQUIDADO |
67,92 |
|
| 14/05/2025 |
02010001
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SENADOR FERNANDES TÁVORA S/N CENTRO, JAGUARIBE- CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO DA INTENDÊNCIA, J [...]
|
LIQUIDADO |
749,71 |
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| 14/05/2025 |
01040084
LM CLINIC LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS DE CLINICA GERAL, CARDIOLOGI [...]
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PAGO |
15.750,00 |
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| 14/05/2025 |
01040037
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO (ESTADO), RELACIONADO AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
102.055,70 |
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| 14/05/2025 |
01040016
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE AVISO DE ADIAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO- 25.02.02/2025- REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
PAGO |
511,50 |
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| 14/05/2025 |
01040014
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº12.03.02/2025 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, FORMAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.652,50 |
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| 14/05/2025 |
01040013
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE AVISO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 26.02.02/2025, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
2.729,00 |
|
| 13/05/2025 |
30040012
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2025 - ATA DE ABERTURA DOS DOCUMENTOS DOS INSCRITOS PARA COMPOR SUBCOMISSÃO TÉCNICA QUE FARÁ O JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS DE CONCORRÊNC [...]
|
PAGO |
1.138,50 |
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| 13/05/2025 |
30040010
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 22.04.02/2025 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO FÍSICA E ELETRÔNICA DO ACERVO DE D [...]
|
PAGO |
594,00 |
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| 13/05/2025 |
30040009
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 03.04.01/2025 - PREGÃO Nº 03.04.01/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, J [...]
|
PAGO |
2.745,50 |
|
| 13/05/2025 |
30040008
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 01.04.01/2025 - COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANE [...]
|
PAGO |
874,50 |
|
| 13/05/2025 |
25020003
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
LIQUIDADO |
53.716,16 |
|
| 13/05/2025 |
13050014
FRANCISCO ANAEL GOMES MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO ANAEL GOMES MELO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGU [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050013
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DO CRAS NO DIA 15/05/2025 , DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
643,10 |
|
| 13/05/2025 |
13050012
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AO 1º BOLETIM D EMEDIÇÃO DE TERRAPLANAGEM DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO-A, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
EMPENHADO |
85.392,10 |
|
| 13/05/2025 |
13050011
VALDECI DE FREITAS AMORIM
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONCESSÃO D EUMA DIARIA PARA O SERVIDOR VALDECI DE FREITAS AMORIM, OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO D E [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050011
VALDECI DE FREITAS AMORIM
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONCESSÃO D EUMA DIARIA PARA O SERVIDOR VALDECI DE FREITAS AMORIM, OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO D E [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050010
RICK RAFAEL DIOGENES SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
CONCESSÃO DE UM DIÁRIA PARA O SERVIDOR RICK RAFAEL DIOGENES SOUSA OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICIPIO DE JA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050010
RICK RAFAEL DIOGENES SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
CONCESSÃO DE UM DIÁRIA PARA O SERVIDOR RICK RAFAEL DIOGENES SOUSA OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICIPIO DE JA [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050009
SAVIO MEIRELES CANDIDO
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
CONCESSÃO DE UM DIÁRIA PARA O SERVIDOR SAVIO MEIRELES CANDIDO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICIPIO DE JAGUA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050009
SAVIO MEIRELES CANDIDO
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
CONCESSÃO DE UM DIÁRIA PARA O SERVIDOR SAVIO MEIRELES CANDIDO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICIPIO DE JAGUA [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050008
VALGLESON DIÓGENES
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALGLESON DIOGENES QUE IRÁ TRANSPORTANTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO DA CARAVANA CEARÁ UM SÓ ? REGIÃO DE PLANEJAM [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050007
IRISMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO 90677870353
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO ASSISTÉNCIAIS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGU [...]
|
EMPENHADO |
3.291,64 |
|
| 13/05/2025 |
13050006
MANOEL F. DE OLIVEIRA ALMEIDA - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
14.812,50 |
|
| 13/05/2025 |
13050005
CLINICA MIRANDA DE OFTALMOLOGIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DIVERSAS, EXAMES E CONSU [...]
|
EMPENHADO |
15.880,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050004
MARILENE FERREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O SERVIDORA MARILENE FERREIRA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO AGENTE ADMINISTRATIVA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA, IRÁ PARTICIPAR [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050004
MARILENE FERREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O SERVIDORA MARILENE FERREIRA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO AGENTE ADMINISTRATIVA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA, IRÁ PARTICIPAR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050003
ZIRCONIO PEIXOTO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O SERVIDOR ZIRCÔNIO PEIXOTO DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICO EM AGROPECUARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA, IRÁ PARTICI [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050003
ZIRCONIO PEIXOTO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O SERVIDOR ZIRCÔNIO PEIXOTO DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICO EM AGROPECUARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA, IRÁ PARTICI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050002
J A ATACADISTA LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE.
|
EMPENHADO |
1.012,20 |
|
| 13/05/2025 |
13050001
T. J. GOMES BERNARDINO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 23.07.01/2024-14, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
EMPENHADO |
64.576,36 |
|
| 13/05/2025 |
12050026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
LIQUIDADO |
970,00 |
|
| 13/05/2025 |
12050019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/04 A 09/05/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
|
PAGO |
5.185,28 |
|
| 13/05/2025 |
12050019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/04 A 09/05/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
|
LIQUIDADO |
5.185,28 |
|
| 13/05/2025 |
12050018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MES DE ABRIL DE 2025 ,JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
8.563,29 |
|
| 13/05/2025 |
12050017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE ABRIL DE 2025 DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.563,44 |
|
| 13/05/2025 |
12050016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2025 DO IGD JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.859,13 |
|
| 13/05/2025 |
12050014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/041 A 09/05/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
7.230,59 |
|
| 13/05/2025 |
12050014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/041 A 09/05/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
7.230,59 |
|
| 13/05/2025 |
12050013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/04 A 09/05/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
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PAGO |
3.999,20 |
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| 13/05/2025 |
12050013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/04 A 09/05/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
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LIQUIDADO |
3.999,20 |
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