Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 03020062
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE VINCU [...]
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1.795,65 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 03020063
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
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957,13 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 03020064
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
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7.842,60 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 03020013
CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2709
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTANCIA, E [...]
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7.500,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 28010009
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1083
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK (PERÍODO VESPERTINO), CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO 2º DIA RELACIONADO A SEMANA [...]
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2.246,25 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 28010008
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1080
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E REFEIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO 2º DIA RELACIONADO A SEMANA PEDAGÓGICA [...]
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8.778,36 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 28010007
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1084
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E REFEIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO 2º DIA RELACIONADO A SEMANA PEDAGÓGICA [...]
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19.257,24 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 27010001
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 185
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2024-02, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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18.143,12 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 27010003
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 184
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2024-02, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE- CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
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21.603,42 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 27010002
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 183
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2024-02, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - FUNDAMENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
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78.188,26 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 27010013
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2879
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2023-01, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRE ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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10.520,33 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 27010012
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2881
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2023-01, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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20.072,66 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 27010011
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2880
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2023-01, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - FUNDAMENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
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59.670,05 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 03010060
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1075
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GOVERNANÇA EM GESTÃO DESEMPENHO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
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6.800,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010333
ASSOCIAÇÃO JOVENS CONCTADOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICAS E FINANCEIRA FIRMO ENTRE O MUNICIPIO DE JAGUARIBE E ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS CONCTADOS, JUNTO AO GABINETE DO P [...]
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1.000,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010371
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
Nota Fiscal: 632
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF, NOS TERMOS DO ARTIGO 5º INC [...]
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2.100,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010349
ASCERTI SOLUCÕES EM MIDIA, GESTÃO E TECNOLOGIA LTD
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 700
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (WEB) E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO MUNI [...]
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2.800,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010348
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
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29.109,95 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010360
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. VIN [...]
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4.600,41 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010361
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
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1.377,68 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010362
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
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2.443,55 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010363
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
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2.101,22 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010365
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO SINE JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JAGUARICE-CE. REFERENTE AO MÊS 12/2024.
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311,59 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020013
ANTONIO OSMAR GOMES FILHO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ANTONIO OSMAR GOMES FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGU [...]
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50,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 07020004
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 125
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), CONFORME CONTRATO Nº 09.12.01/2024-06, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRET [...]
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5.539,50 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 07020010
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
Nota Fiscal: 1271
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTEBOL SUB-16 DE JAGUARIBE/CE, NO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-16, EM ORÓS/CE, DIA 08/02/2025.
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585,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 07020006
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1077
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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239,60 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 07020008
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1076
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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335,44 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 07020009
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1075
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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3.618,33 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 07020007
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1078
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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215,64 |
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