Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2024 |
EMPENHO: 01100022
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 93
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CON [...]
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220.320,93 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 01100032
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 92
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO (ESTADO), RELACIONADO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME CON [...]
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136.492,10 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 26090001
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 540831
AQUISIÇÃO DE MATERIAL SERIGRÁFICO, CONFORME CONTRATO Nº 25.05.01/2023-10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUAR [...]
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7.950,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 19090005
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 640
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO-X, SOLUÇÕES PARENTAIS INSTRUMENTAL, MATERIAL DE LABORATÓRIO, COLCHÕES HOSPITALARES, FITA PARA UROANÁLISE E REAGENTES PARA MAQUINA DE HEMOGRAMA, PARA A [...]
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48.815,44 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 02100007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 2197
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
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64.770,27 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 02100001
W M CONSTRUCOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 957
O 1° BOLETIM DE REAJUSTE REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE FEITICEIRO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INF [...]
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82.169,76 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 02100008
KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 177
A 1° MEDIÇÃO DO ADITIVO REFERENTE A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE- [...]
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81.022,92 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 02100009
W M CONSTRUCOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 959
O 2° BOLETIM DE REAJUSTE REFERENTE A 5° MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE FEITICEIRO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INF [...]
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28.305,48 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01100003
J A ATACADISTA LTDA ME
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 631
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA A SAIS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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408,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01100015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2030
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/09 A 30/09/2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, D [...]
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3.010,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01100014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 2029
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/09 A 30/09/2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, [...]
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410,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01100024
SILK LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 182
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CON [...]
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93.044,54 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01100031
SILK LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 183
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO (ESTADO), RELACIONADO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME CON [...]
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14.184,90 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01100011
A. F. OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 647
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODO [...]
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1.439,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01100010
A. F. OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 646
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODO [...]
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1.370,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01100028
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2034
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BLOCO PSB DO MÊS DE SETEMBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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195,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01100029
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2026
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SETAS DO MÊS DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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50,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01100027
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2033
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BLOCO PSE DO MÊS DE SETEMBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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2.197,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01100018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 2023
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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1.790,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01100020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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20.065,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01100019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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25.726,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01100021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 2028
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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7.291,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 25090015
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA.
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 11742
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG, CONFORME CONTRATO N° 25.01.01/2023-14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUC [...]
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6.400,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 25090014
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA.
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 11743
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG, CONFORME CONTRATO N° 25.01.01/2023-14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSI [...]
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12.800,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 25090021
55.839.235 NATALIA ALVES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 001
CONTRATAÇÃO DE ANIMAÇÃO MUSICAL LOCAL(GRUPO REGIONAL),COM INTEGRANTES SANFONEIRO E VOCALISTA,QUE DESEMPENHEM RITMOS VARIADOS ,PARA APRESENTAÇOES NOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCI [...]
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3.100,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 02090068
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 141390
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS COM PORTABILIDADE DAS LINHAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PABX, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES [...]
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114,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 02090075
FCO DOMINGOS ACIOLY GUEDES VIEIRA - SOC INDIVIDUAL
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 280
REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE Nº 08.02.02/2021-02, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JAGUARIBE/CE.
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10.392,88 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 02090078
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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15.230,15 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 02090072
FCO DOMINGOS ACIOLY GUEDES VIEIRA - SOC INDIVIDUAL
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 276
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE JAGUARIBE-CE.
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4.251,63 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 03060074
W M CONSTRUCOES LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 958
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 37ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA ( TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.0 [...]
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33.121,46 |
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