Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/10/2024 |
EMPENHO: 23090016
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2435
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2023-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PN [...]
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324,00 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 23090010
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2440
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2023-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PN [...]
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2.315,00 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 23090019
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2437
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2023-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PN [...]
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1.442,00 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 23090013
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 129
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2024-02, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PN [...]
|
9.940,20 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 23090023
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2439
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2023-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PN [...]
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2.166,00 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 23090002
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 131
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2024-02, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PN [...]
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16.630,20 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 23090021
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 132
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2024-02, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PN [...]
|
3.696,50 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 23090012
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 133
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2024-02, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PN [...]
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16.048,15 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 23090003
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2434
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2023-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PN [...]
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49.990,00 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 23090008
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2433
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2023-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PN [...]
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18.337,50 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 23090011
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2438
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2023-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PN [...]
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1.935,45 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 23090020
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2436
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2023-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PN [...]
|
1.219,50 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 23090005
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2443
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2023-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PN [...]
|
7.966,80 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 23090018
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2442
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2023-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PN [...]
|
7.319,40 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 23090001
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 138
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2024-02, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PN [...]
|
61.074,50 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 23090006
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 130
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2024-02, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PN [...]
|
19.817,50 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 09090005
C. H. SILVEIRA COSTA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2699
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO [...]
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2.680,00 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 09090006
C. H. SILVEIRA COSTA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2700
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO [...]
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1.746,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 03100005
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 540835
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL SERIGRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF ,JUNTO A SECRETARIA TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
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3.382,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 03100006
J A ATACADISTA LTDA ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 637
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF,JUNTO A SECRETARIA TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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4.160,09 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 03100010
CONSTRUSERVS COMERCIO SERVIÇOS E CONST. LTDA
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 1544
A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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28.400,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 03100001
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 1027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
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4.945,50 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 03100003
W M CONSTRUCOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 961
O 4° BOLETIM DE REAJUSTE REFERENTE A 7° MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE FEITICEIRO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INF [...]
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25.437,28 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 03100002
W M CONSTRUCOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 960
O 3° BOLETIM DE REAJUSTE REFERENTE A 6° MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE FEITICEIRO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INF [...]
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21.164,69 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 03100004
S N DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 219
REFERENTE A 12° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VER [...]
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82.000,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 03100007
S N DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 219
REFERENTE A 12° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VER [...]
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42.870,11 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 02100004
J A ATACADISTA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 636
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
|
408,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 01100002
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 540832
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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2.080,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 01100023
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 93
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CON [...]
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98.390,89 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 01100025
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 93
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CON [...]
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203.127,12 |
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