Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24120001 - DATA: 24/12/2025
C G M VIDAL
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 30.07.01/2024-07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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49.351,16 |
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EMPENHO: 24120002 - DATA: 24/12/2025
C G M VIDAL
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 30.07.01/2024-07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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49.247,65 |
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EMPENHO: 23120001 - DATA: 23/12/2025
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CON [...]
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62.060,97 |
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EMPENHO: 23120002 - DATA: 23/12/2025
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CON [...]
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375.800,00 |
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EMPENHO: 23120003 - DATA: 23/12/2025
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO (ESTADO), RELACIONADO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME CON [...]
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104.421,91 |
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EMPENHO: 23120008 - DATA: 23/12/2025
INOVATIVA EDITORA LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS COMPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO Nº 22.05.01/2025-03, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NOS SEGMENTOS [...]
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170.940,00 |
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EMPENHO: 22120001 - DATA: 22/12/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
HABITAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
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857,95 |
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EMPENHO: 22120002 - DATA: 22/12/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
STME
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
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357.432,66 |
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EMPENHO: 22120003 - DATA: 22/12/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 16/11/2025 A 21/12/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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175.609,13 |
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EMPENHO: 22120004 - DATA: 22/12/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO? REFERENTE 16/11/2025 A 21/12/2025A ABASTECIMENTO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
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57.112,53 |
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EMPENHO: 22120006 - DATA: 22/12/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
SEDE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/11 A 21/12/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
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5.534,24 |
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EMPENHO: 22120007 - DATA: 22/12/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SEPLAG
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/11 A 21/12/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
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5.074,31 |
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EMPENHO: 22120008 - DATA: 22/12/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/11 A 21/12/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO D [...]
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9.378,26 |
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EMPENHO: 22120009 - DATA: 22/12/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
SAMAP
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/11 A 21/12/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIE [...]
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19.481,60 |
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EMPENHO: 22120010 - DATA: 22/12/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DA SEAS DO MES DE NOVEMBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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12.178,01 |
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EMPENHO: 22120011 - DATA: 22/12/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO CREAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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5.491,99 |
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EMPENHO: 22120012 - DATA: 22/12/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO CRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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8.820,43 |
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EMPENHO: 22120013 - DATA: 22/12/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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2.426,57 |
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EMPENHO: 22120014 - DATA: 22/12/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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112.230,89 |
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EMPENHO: 22120015 - DATA: 22/12/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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143.457,94 |
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EMPENHO: 22120016 - DATA: 22/12/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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9.294,66 |
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EMPENHO: 22120017 - DATA: 22/12/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
SEJUV
REFENTE A REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 16/11 À 14/12/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME RE [...]
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9.844,11 |
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EMPENHO: 22120020 - DATA: 22/12/2025
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
SEJUV
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO E RECARGA DE TINTAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO ESPORTE DE JAGUARIBE/CE.
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470,00 |
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EMPENHO: 22120021 - DATA: 22/12/2025
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
HABITAÇÃO
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNISTO, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICI [...]
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480,00 |
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EMPENHO: 22120022 - DATA: 22/12/2025
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
HABITAÇÃO
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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680,00 |
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EMPENHO: 22120023 - DATA: 22/12/2025
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
STME
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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770,00 |
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EMPENHO: 22120024 - DATA: 22/12/2025
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA TINTAS DAS IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
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840,00 |
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EMPENHO: 22120025 - DATA: 22/12/2025
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SEPLAG
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA TINTAS DAS IMPRESSORAS DA SEPLAG, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMNETO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE
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1.920,00 |
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EMPENHO: 22120027 - DATA: 22/12/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO IGD DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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5.433,79 |
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EMPENHO: 22120030 - DATA: 22/12/2025
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
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19 - SECRETARIA DA MULHER, TRABALHO E JUVENTUDE
SMTJUV
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS E DERIVADOS), RECARGA E REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, DE PE [...]
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320,00 |
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