Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/01 A 13/02/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
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5.403,62 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 03020016
17.365.030/0001-02
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE AVISO DE ANULAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N° 17.12.01/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGR [...]
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2.048,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 03020019
17.365.030/0001-02
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS - CONCORRENCIA PUBLICA N° 11.10.02/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.I.E.F. LUÍZA TÁVORA, NA SEDE DO M [...]
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1.342,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 03020015
17.365.030/0001-02
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N° 24.12.01/2024 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA [...]
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1.294,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 03010012
09.160.424/0001-98
F. F. ALMEIDA COSTA - ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO N° 02.01.04/2023-03, PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE ED [...]
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22.500,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 11020006
07.980.668/0001-91
DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 25.01.03/2023, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
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32.456,51 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020011
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 16.06.02/2023-26, REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO PERÍODO DE 10/01/2025 A 13/02/2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
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41.585,16 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 16.06.02/2023-26, REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO PERÍODO DE 10/01/2025 A 13/02/2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
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68.780,83 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 03010061
11.792.720/0001-53
MN CONTABILIDADE E ASSESSORIA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR EMPENHADO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
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5.200,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 12020003
49.233.989/0001-72
49233989-MARQUES RAMON OLIVEIRA MELO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROCESSOS DE IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO NA FROTA DO MUNICÍPIO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS MODELO MERCOSUL CATEGORIA OFICIAL E ISENÇÃO DE I [...]
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928,11 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 12020002
49.233.989/0001-72
49233989-MARQUES RAMON OLIVEIRA MELO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROCESSOS DE IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO NA FROTA DO MUNICÍPIO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS MODELO MERCOSUL CATEGORIA OFICIAL E ISENÇÃO DE I [...]
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928,11 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 30010008
07.100.953/0001-70
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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508,20 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 29010008
07.100.953/0001-70
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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10.381,80 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 15010004
07.100.953/0001-70
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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1.113,20 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/01 A 13/02/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBI [...]
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16.664,69 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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131.144,86 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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5.815,78 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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143.013,27 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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2.827,28 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010401
04.893.646/0001-04
P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES - ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, DAS DIVULGAÇÕES, E PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIGITAIS, VISANDO DAR VISIBILIDADE E TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES, CAMPANHAS, E DEMAIS ATOS REALIZADOS PELA [...]
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14.400,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 07020005
07.100.953/0001-70
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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10.623,80 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010354
00.000.000/2715-43
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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12,69 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020019
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DA SETAS DO MES DE JANEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE [...]
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10.608,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/01 A 13/02/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM [...]
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4.011,19 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 04020016
11.477.070/0001-51
ARN CONSTRUÇÕES LTDA
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
A 11° MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116-MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM NO MUNICIPIO DE JAGUARIB [...]
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236.223,56 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 05020009
23.834.673/0001-42
C V TOME SERVIÇOS
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONTRATO Nº 20.03.01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
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237.921,50 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010018
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, SOB A RESPONS [...]
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16.313,11 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010018
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, SOB A RESPONS [...]
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541,80 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010016
00.394.460/0082-07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, [...]
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38.636,86 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010016
00.394.460/0082-07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, [...]
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8.106,14 |
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